一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：小学教育

（二）2017年重点工作完成情况。

在街道办事处和上级有关部门的大力关怀下，2017年我校重点工作完成情况：

1.在街道和上级领导的关怀和支持下，继续改善办公条件，进一步完善教育教学设施。

2.进一步完善校园文化建设，更换校园文化展板、校园文化墙等。

3.整改学校食堂，建设标准化食堂。

4.学校教学设备设施、学校环境得到改善。

二、部门概况

况场小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年况场小学本年收入合计1304.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1304.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

    2017年况场小学本年支出合计1304.33万元，其中：基本支出1277.19万元，占98%；项目支出27.14万元，占2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2608.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加55.49万元，增长4.4%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1304.33万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加55.49万元，增长4.4%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1304.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出913.50万元，占70%；社会保障和就业支出239.27万元，占18%；医疗卫生支出64.69万元，占5%；住房保障支出86.87万元，占7%；…。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为886.36万元，完成预算100%，主要用于保障学校正常运行的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为12.14万元，完成预算的100%；教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为15万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为49.02万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为190.25万元，完成预算100%。主要用于我单位在职人员及退休人员的养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为49.09万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.60万元，完成预算100%。主要用于：医疗保障。 

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.87万元，完成预算100%，主要用于：住房公积金财政部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.33万元，其中：

人员经费1138.08万元，主要包括：基本工资344.19万元、津贴补贴9.65万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资393.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.25万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费64.69万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费13.14万元、抚恤金5.27万元、生活补助5.76万元、医疗费0万元、奖励金0.20万元、住房公积金86.87万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出24.85万元等。
　　公用经费139.11万元，主要包括：办公费27.64万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.70万元、电费4.00万元、邮电费1.17万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.26万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费43.89万元、租赁费2.99万元、会议费2.52万元、培训费9.81万元、公务接待费3.20万元、劳务费17.72万元、委托业务费0万元、工会经费5.67万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出3.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，640人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：执行公务1.31万元，开展业务活动开支的用餐费1.89万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，况场小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，况场小学政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日况场小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未对下属单位开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加的支出。

10.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

况场街道中心小学校2017年决算公开表格.xls