四川省泸州市江阳区弥陀镇人民政府

2017年部门决算编制说明（事业）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能、职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生与计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年主要工作内容和工作重点

全年完成GDP4.4亿元，同比增长12.1%；地方一般公共预算收入1470.3万元，同比增长14.4%；全社会固定资产投资总额2.45亿元, 规模以上工业增加值1153万元，增长16.3%；社会消费品零售总额1.4亿元，增长17.5%；农村居民可支配收入16610元，增长12%。具体做了以下工作：

全力以赴稳增长，经济效益实现新提升；坚持全域共享理念，民生事业取得新突破；严实相济强管理，政务环境得到新改善。

二、部门概况

弥陀镇事业本级，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，比上年增减0 个。设立了2个直属事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构4个：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、交管站。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计3295.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3295.64万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年本年支出合计3295.74万元，其中：基本支出1066.05万元，占32.34%；项目支出2229.69万元，占67.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出决算情况

 镇机关事业2017年度财政拨款收入决算总计3295.74万元。较2016年财政拨款收入减少3053.74万元，减少48.10%。

镇机关事业2016年度财政拨款支出决算总计3295.74万元。较2016年财政拨款支出增加3053.74万元，减少48.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇机关事业2017年度一般公共预算财政拨款支出3295.64万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3053.74万元，减少48.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

镇机关事业2017年一般公共预算财政拨款支出3295.64万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出54.59万元，占1.65%；社会保障和就业支出641.73万元，占19.47%；医疗卫生与计划生育支出41.17万元，占1.24%；城乡社区支出104.63万元，占3.17%；农林水支出1923.55万元，占58.36%；交通运输支出483.14万元，占14.65%；住房保障支出46.82万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:2017年决算数为51.63万元，主要用于：镇文化专干经费和综合文化站运行费用支出；文化（款）其他文化体育与传媒（项）:2017年决算数为2.96万元，主要用于：村（社区）文化阵地建设费用支出。
　　2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2017年决算数为136.54万元，主要用于：社保机构办人员的经费支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2017年决算数为34.30万元，主要用于：社区阵地建设经费支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为7.72万元，主要用于：事业单位退休人员的经费支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为38.07万元，主要用于：机关事业人员的养老保险缴费支出；抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为30.64万元，主要用于：义务兵的优待金支出；社会福利（款） 老年福利（项）:2017年决算数为28.9万元，主要用于：高龄老人的补助支出；自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:2017年决算数为1.24万元，主要用于：对受灾特困户临时补助支出；最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）:2017年决算数为237.9万元，主要用于：农村低保户的救助资金支出；特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2017年决算数为126.42万元，主要用于：农村特困人员经费支出。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为9.58万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2017年决算数为3.8万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出；医疗救助（款）城乡医疗救助（项）；2017年决算数为324.79万元，主要用于：城乡医疗经费支出；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2017年决算数为3万元，主要用于：优抚对象户的医疗补助支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为10.59万元，主要用于：计划生育经费支出。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）:2017年决算数为104.63万元，主要用于：镇建环中心经费支出。

5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为296.15万元，主要用于：镇农业、畜牧部门人员经费支出；农业生产支持补贴（项）:2017年决算数为300.61万元，主要用于：镇耕地地力保护补助资金支出；农村道路建设（项）:2017年决算数为241.6万元，主要用于：镇各村道路修建经费支出； 其他农业支出（项）:2017年决算数为256万元，主要用于：镇农村基础设施建设经费支出；森林生态效益补偿（项）:2017年决算数为6.9万元，主要用于：中寨、白马等村生态林补偿金费用；水利（款）水利工程运行与维护（项）:2017年决算数为4万元，主要用于：王河、龙川丘、董沟等水库的维护经费支出；其他水利支出（项）:2017年决算数为65.6万元，主要用于：镇水务部门经费支出；扶贫（款）农村基础设施减少（项）:2017年决算数为75万元，主要用于：贫困户住房风貌改造；农业综合开发（款） 机构运行（项）:2017年决算数为30万元，主要用于：董允坝指挥部经费支出；土地治理（项）:2017年决算数为18万元，主要用于：中寨机耕道维修；农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）:2017年决算数为200万元，主要用于：一事一议项目群九公路修建经费支出； 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为256.69万元，主要用于：镇基层组织活动和公共服务运行经费支出；对村集体经济组织的补助（项）: 2017年决算数为140万元，主要用于：村集体经济发展试点项目。其他农村综合改革支出水（项）:2017年决算数为33万元，主要用于：白马村渠系建设、扶持村集体经济。

6.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）:2017年决算数为134.84万元，主要用于：中沙路弥群路修建波形护栏，公交全域化道路维护建设；水路运输管理支出（项）:2017年决算数为311.6万元，主要用于：便民船运行费用。车辆购置税其他支出（项）:2017年决算数为36.7万元，主要用于：排方村道窄路加宽、白大路修建波形护栏。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2017年决算数为10.50万元，主要用于：农村特困户C、D级危房改造资金支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为36.32万元，主要用于：镇事业职工公积金支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

镇机关事业2017年一般公共预算财政拨款基本支出1066.05万元，其中：人员经费817.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费248.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数持平，较2017年预算数增长/下降0%，主要原因无。

2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

（二）公务接待费

2017年公务接待费4.17万元,较2016年决算数下降32.61%，较2017年预算数持平，主要原因是厉行节约。

2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待307批次，752人，共计支出4.17万元，具体内容包括：主要用于招商引资企业洽谈等接待费用（用餐费用4.17万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,较2016年决算数下降100%，较2017年预算数下降100%，主要原因是公务用车收归区上统一处置。

2017年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要无。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年车辆运行维护费支出0万元，用于到区上开会办事及下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

镇机关事业2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0.1万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，镇机关事业机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，镇事业政府采购支出总额623.77万元，其中：政府采购货物支出116万元、政府采购工程支出507.77万元、政府采购服务支出0万元。主要用于社区阵地建设装饰装修支出.

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，镇机关事业公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分.

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位0项开展了整体支出绩效评价，得分为0分，

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区弥陀镇人民政府事业(本级)2017年度决算公开数据(1).XLS