一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产党邻玉街道工作委员会是江阳区的派出机关，受区委领导，其行政职能是负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令，负责对街道办事处实施政治思想和方针政策的领导，负责街道的思想政治和精神文明建设，负责街道社会治安综合治理，负责街道党风廉政建设，负责街道干部工作，负责村社区基层党组织和街道机关支部的建设，负责对社区工青妇群众组织的领导，负责街道党的统战工作，负责社区和机关党员教育管理工作，负责武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

抓好党建，修建了天堂村和邻江社区办公阵地。传播正能量抓好精神文明建设。整治“微腐败”。做好群众工作。促进群团发展。

二、部门概况

下设党政办、群工办、经发办、社事办、财政所。

三、收支决算总体情况说明

2017年度收入合计1085.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年度支出合计1085.46万元，其中：基本支出515.04万元，占47.45%；项目支出570.42万元，占52.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1085.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加535.28万元，增长102.78%，主要原因是对辖区企业的扶持570.42万元列入了行政预决算，而以前年度均列入事业。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1085.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加515.04万元，增长102.78%。主要原因是对辖区企业的扶持570.42万元列入了行政预决算，而以前年度均列入事业。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1085.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出435.58万元，占40.13%；社会保障和就业支出36.45万元，占3.36%；医疗卫生支出7.01万元，占0.65%；住房保障支出36万元，占3.32%；商贸事务支出570.42万元，占52.55%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:支出决算为1006万元，其中行政运行435.58万元，对企业的政策性扶持570.42万元。 支出决算为1006万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为36.45万元，其中未归口管理的行政单位离退休7.71万元，机关事业单位基本养老缴费支出28.74万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.01万元，其中行政单位医疗4.91万元，公务员医疗补助2.1万元，完成预算100%。

4.住房保障，支出决算为36万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出515.04万元，其中：

人员经费416.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费98.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.78万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出15.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，1600人次（包括陪同人员），共计支出15.78万元，具体内容包括：上级检查、招商引资。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.57万元，下降29.8%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出98.85万元，比2016年减少66.31万元，下降40.15%，主要原因是厉行节约和邻玉征地项目建设避免了浪费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府集中采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元。主要用于购买办公用电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四川省泸州市江阳区邻玉街道办事处行政（本级）.XLS