一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施初中，高中学历教育，促进基础教育的发展（相关社会服务）

（二）2017年重点工作完成情况

一年来，在学校党支部，行政的领导下 ，我校总务处的全体人员坚持“以人为本，服务育人”的思想，坚持“后勤”为教育教学服务，为师生生活服务的方向，强化后勤内部各环节的管理，发扬“勤快，务实，高效，优质”的工作作风，提高服务质量和服务水平，通力合作，克服困难，锐意改革，使后勤服务工作取得了一定的成果：进一步美化了校园环境；保持省级绿化示范单位；配合学校全年综合目标考核和城乡环境整治进校园工作等都取得了良好的成绩；为发扬成绩、更好的干好今后工作

一、 狠抓政治思想、突出服务育人

总务工作，是保证学校教育教学工作正常运行。要做好这样工作，作为后勤工作人员必须树立为教育教学服务的好思想，主动、热情、全心全意为教育教学服务。全面提高后勤员工的职业素养；即①规定参加学校每周一的学习外，②每学月召开一次总务工作会，通报上学月工作完成情况，找出不足之处，同时安排下学月工作。③提倡主动热情微笑服务理念；在任何情况下均不得与师生争吵，要提高服务意识，为学生树立良好的自身形象，真正起到服务育人的作用。

二、合理分工、明确职责、分统结合

后勤工作始终置于领导直接调控下，实施目标明确，分工具体，既分工又合作。总务主任主持后勤全部工作，协同学校领导，统一指挥调度。后勤分为勤杂、绿化、医务和基建维修等项工作；

⑴、物资发放管理办法： 为节约每一度电、每一个灯泡，在校长的直接安排下，狠抓了物资的审批发放工作。对各班、组出现的电器缺损，实行“报、查、批”一条龙做法，需物资的班组，先有一人到总务处汇报情况，总务处安排专人到班组实地看、查、经总务主任批准后，方可发放，每次发出 物资均登记到册。对急需增添的物资，先由相关人员写出申报单，经学校统一研究决定，方可购买，做到了物资供应及时，目标准确，该买得买，不该买的不买，节约了学校资金。

⑵、为彻底管好、用好教学楼，最大限度地降低物资毁坏程度，保证让学生有一个良好的学习环境。除靠各班严格的管理外，学校还制订了严格的奖罚制度。做到了平日勤检查，发现问题及时解决。勤杂工一日一次对学校物资巡查。由于管理及时措施得力，保证教学楼的窗明几净，物资齐全，为学生创立了一个良好的环境；全年学校卫生用工具等办公用品金额节约13000元左右。 总之，本着节约的精神，为学校增收节支做出了贡献。

⑶、美化绿化为学校增添了生机 为改变学校育人环境，美化绿化校园，陶冶师生情操，增加兴趣，学校先后投资购苗买花，充实了校园花卉。通过后勤及有关人员的努力，校园里的春天绿草茵茵、鲜花簇放，秋冬季节青松翠柏、引人欲动，给单调的学习生活增添了生机。我们自2012年以来，经省市多次抽查合格，一致保持四川省绿化示范单位的荣誉称号。

⑷、维修工作取得新进展，为迎接国家“创文”工作检查和为全校师生提供了安全优美的教学和生活环境。全年对教学西楼、教学实验楼和家属院楼等进行了外墙体清洗：900余平方米；补贴墙裙砖：108余平方米和钢化涂料：4000余平方米；更新了校园文化墙、运动墙和增添了盆栽植物。投入2.2万元对食堂进行改造和安装明厨亮灶工程；为了保证食品安全，我们建立了独特的管理机制，即：对学生实行分餐制，每个班都有教师值守；每天安排两名行政人员对食堂进行监管；严格食堂进出食物的管理，派专人对进出食物进行查验，确保万无一失。此项管理模式得到其他兄弟学校的借鉴和上级领导的肯

二、部门概况

1.机构情况：泸州石油中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2.人员情况：泸州石油中学2017年教职工60人，退休人员29人，遗属人员1人

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州石油中学本年收入合计869.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入869.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年泸州石油中学本年支出合计869.23万元，其中：基本支出769.66万元，占88.55%；项目支出99.57万元，占11.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计869.23万元。财政拨款支出总计869.23万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少9.95万元，下降0.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出869.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增减少9.95万元，下降0.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出869.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出679.18万元，占78.14%；社会保障和就业支出106.49万元，占12.25%；医疗卫生支出29.37万元，占0.34%；住房保障支出54.19万元，占0.63%；…

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

1.一般公共服务教育支出: 支出决算为0万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为869.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数

3.科学技术: 支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业教育支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.61万元，完成预算100%。，决算数等于预算数

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%。

决算数等于预算数

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.67万元，完成预算100%

决算数等于预算数

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出869.23万元，其中：

人员经费713.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费155.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.85万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降100%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，0机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸州石油中学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分o分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四川省泸州市江阳区泸州石油中学（本级）.XLS