四川省泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处事业(本级)(3).XLS

四川省泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处

事业2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道事业本级是泸州市江阳区人民政府各部门的下属机构，事业编制30人，主要负责街道范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导等工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，城镇新增就业485人，城镇失业人员再就业61 人，困难人员就业33人，城镇登记失业率低于3.8%，下岗再就业12人，残疾人居家灵活就业190人，农村劳动力转移6104人，登记失业高校毕业生53人，已全部创业或就业。促进大学生成功创业 29人，促进成功创业226人，带动吸纳就业526人，申请创业担保贷款21笔，195万元。新型农村养老保险覆盖 6700人，完成城乡居民医保参保任务40367人，参保率达到98%。全年城镇、农村医疗救助累计救助184人次，发放医疗救助金117476元。优抚医疗救助救助35人次，发放救助金25774元。发放建档立卡贫困户医疗救助金58969元，救助137人次 。今年累计发放农村低保保障1825人次、发放低保金473090元。发放城市低保保障 5261人次、累计发放低保金2385149元，农村散居五保保障948人次、发放生活补助金441600元，坚持按户施保、分类施保，基本实现了动态管理下的应保尽保。完成辖区内10户低保、低收入群体实物配租资料的审核工作，正在对2户D级危房进行改造，完成了100户农房的修建工作。全面完成全国第三次农业普查入户登记工作，登记了普通农户3977户，规模户16户，生产单位22户，共计4015户。完成耕地地力保护补贴面积10439.7亩，发放补贴资金1581084.99元，发放退耕还林补贴104235元，参与义务植树4万人次，植树7万多株。退耕还林后继工作基本口粮田建设主体工程已基本结束，等待上级审计和验收。完成1000亩退耕还林的管护，补助资金全部发放到位。开展农业技术推广，确定60户科技示范户，由6名农业专业技术人员指导，开展各类培训10场次，培训农户1200余人，推广病、虫、草、鼠综合防治技术1.8万亩次，大大降低了病虫害危害率，最大限度减少农户损失。全面攻坚未移交市政道路，主动承担属地责任，全面清扫龙翔西路、榆景路、丹艳路、华升南路、华园北路周边等未移交市政道路12万㎡。集中清理卫生死角38处，出动车辆50台次，清运垃圾800吨，新增保洁人员20名，实行“定人定责定路段”制度，实现常态化管理。全面攻坚小区环境卫生，按照包保责任、全员参与辖区57个小区环境卫生攻坚行动,基本做到垃圾分类投放、建渣定期清运、无垃圾死角、无黑臭水体、无乱晾晒衣物的常态管理。全面攻坚老旧小区改造，投入专项资金200万元，针对康馨花园、江景苑、阳光花园、三星街安置房等老旧小区基础设施实施维修改造。共安装监控摄像头20套，维修雨污管网5000米，补种绿化120处，新设计小区化粪池10个，维修小区化粪池8个，增设分类垃圾套500套。全面攻坚市容乱象，大力整治牛皮癣9500处，取缔初具规模占道经营顽疾14处，拆除违规广告、店招53处600平方米，集中力量开展“两违治理”，依法拆除违建155户25960平方米。实现了城市治理的随时出勤、动态管控、长效保持，尤其是违建治理，坚持早发现、早制止、早拆除，确保零增量、消存量。大力开展“文明劝导行动”， 配齐11.5个交通路口文明劝导员106名，按照“三班倒”上下班制度，加强交通文明劝导；大力整治违规停车行动，加大对辖区、小区占道停车、僵尸车等不文明行为的整治力度，查处和规范违规停放车辆220多起，清运僵尸车275辆。同时，老旧小区划线停车做到应划尽划，最大限度解决停车位不足的供需矛盾，实现创文为民、利民、惠民。

二、部门概况

华阳街道办事处事业本级属事业单位1个，按照全额拨款事业单位管理。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计7686.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7686.7万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他

收入0万元，占0%。

         2017年本年支出合计7686.8万元，其中：基本支出1312.02万元，占17.07%；项目支出6374.78万元，占82.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计7686.8万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2681.17万元，增长53.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7686.7万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2681.07万元，增长53.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7686.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1461.47万元，占19.01%；公共安全支出63.27万元，占0.82%；文化体育与传媒支出9.45万元，占0.12%；社会保障和就业支出1367.89万元，占17.79%；医疗卫生与计划生育支出109.19万元，占1.42%；节能环保支出868.07万元，占11.29%；城乡社区支出2672.36万元，占34.77%；农林水支出618.57万元，占8.05%；交通运输支出450.21万元，占5.86%；资源勘探信息等支出20万元，占0.27%，住房保障支出46.23万元，占0.6%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1451.05万元，完成预算100%，主要用于：对企业的扶持资金支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为10.42万元，主要用于组织干事的经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算数为3万元，主要用于：禁毒专项经费支出。司法支出（款）其他司法支出（项）：支出决算数为24.83万元，主要用于：司法所维修支出。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为35.44万元，主要用于：安全社区建设支出。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算数为6.01万元，主要用于：文化站免费开发支出。其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为3.44万元，主要用于：公共文化服务体系建设支出。
‎　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为153.9万元，主要用于：社保经办人员的经费支出。民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为499.62万元，主要用于：社区阵地建设及社区工作人员的经费支出。行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算数为97.68万元，主要用于：退休人员活动经费支出。抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为55.49万元，主要用于义务兵优待金。社会福利（款）老年福利（项）支出决算数为242.55万元，主要用于：福利院建设支出。最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出资金（项）支出决算数为4.53万元，主要用于：城市低保户的救助资金支出。农村最低生活保障金支出（项）支出决算数为261.53万元，主要用于：农村低保户的救助资金支出。临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为16.31万元，主要用于。特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：支出决算数为30.84万元，主要用于：农村五保户供养支出。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数5.44万元，主要用于：

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算数24.31万元。主要用于：计生办支出。医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为21.88万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。公务员医疗补助（项）支出决算数为2.65万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出。医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算数为11.75万元。优抚对象医疗补助（项）支出决算数为3.5万元，主要用于：优抚对象医疗经费支出。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算数为45.09万元，主要用于：计生办人员支出及计划生育经费支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算数为2.4万元，主要用于煤改气支出。自然生态防治（款）生态保护（项）支出决算数为865.57万元，主要用于：环保治理。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为154.61万元，主要用于：街道建环中心经费支出。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数为667.97万元，主要用于：街道城管人员经费支出。城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）支出决算数为184.51万元，主要用于：街道城乡环境卫生整治经费支出。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数为4.65万元，主要用于：社区服务中心建设支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算数为123.31万元，主要用于：街道农业中心经费支出。农业生产支持补贴（项）支出决算数为158.11万元，主要用于：街道耕地地力保护补助资金支出。农村道路建设（项）支出决算数为16.48万元，主要用于：街道各村道路修建经费支出。其他农业支出（项）支出决算数为61.06万元，主要用于：畜牧站人员支出及乡村旅游支出。水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算数为2万元，主要用于：水库工程运行与维护。其他水利支出（项）支出决算数为44.56万元，主要用于：农水中心人员支出及水库水利管理维护支出。农业综合开发（款）土地治理（项）支出决算数为18万元，主要用于：农村土地治理项目支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为125.04万元，主要用于：街道各村经费支出。农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算数为50万元，主要用于：对村集体经济发展试点项目区级试点项目的补助。农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算数为20万元，主要用于：对村集体修建蔬菜基地道路建设项目的补助。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算数为450.21万元，主要用于：城乡创文道路建设支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出决算数为20万元，主要用于：示范安全社区建设补助资金。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算数为3.17万元，主要用于：农村特困户危房改造资金支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为43.05万元，主要用于：街道职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.02万元，其中：

人员经费1047.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费264.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成预算16.13%，决算数小于预算数的主要原因是取消了公务用车，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.26万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出2.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，296人次（不包括陪同人员），共计支出2.26万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降5.13%。主要原因是严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额302.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出302.38万元、政府采购服务支出0万元。主要用于华阳街道交通路口增设人行护栏工程项目，华阳街道道路升级改造工程，西岸村蔬菜基地建设项目，江景南路交通路口增设人行护栏工程项目，华阳司法所规范化建设项目，西岸二十三社垃圾库建设工程，龙驰社区综合服务中心消防改造工程。授予中小企业合同金额302.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，自评得分0分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。