2017年决算公开政府本级（事业单位）(1).xls

四川省泸州市江阳区分水岭镇政府行政（事业）

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

分水岭镇人民政府机关内设四个事业单位，均为分水岭镇直属的公益一类事业单位。其中，农业综合服务中心主要负责农业、林业、水利、畜牧、农机等方面的技术指导和服务工作；社会事务服务中心主要负责人才开发、社会救助、劳动就业、社会保障等服务工作；农村集体经济发展服务中心，主要职负责农村集体经济发展服务工作；4.旅游文化服务中心，主要负责旅游规划、文化保护、文体活动的发展、宣传和服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是注重财源建设，保持财政收入稳定增长。协助税务部门，加大对非税收入监管力度，做到应收尽收，同时优化支出结构，净化支出范围；

二是围绕改善民生，构建和谐社会。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，社会事业投入明显增加，加大了对教育、新农村建设、水利设施建设、村级道路建设、社会保障、城乡环境综合整治、安全维稳等社会事业的投入，有力的促进了社会各项事业的协调发展；

三是积极开展村级一事一议财政奖补项目工作和农村公共服务运行维护项目工作。2017年实施一事一议财政奖补项目1个，实施泸南村泥结石路建设项目，总投资30万元，其中，财政资金25万元；实施农村公共服务运行维护项目12个，总投资50万元，其中，财政补助资金50万元。通过这些项目的实施，极大地改善了农村居民的生产生活条件；

四是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政综合管理水平。强化预算管理，完善管理制度，加强监督检查。

二、部门概况

分水岭镇人民政府事业（本级）设立机构1个，属一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

三、收支决算总体情况说明

2017年分水岭镇人民政府事业（本级）本年收入合计6603.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5107.18万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入1496.57万元，占23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年分水岭镇人民政府事业（本级）本年支出合计6603.75万元，其中：基本支出827.13万元，占13%；项目支出5776.61万元，占87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6603.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1318.25万元，增长24.94%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出655.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加127.86万元，增长/下降24.22%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5107.18万元，主要用于以下方面文化体育与传媒支出8.21万元，占0.16%；社会保障和就业支出645.40万元，占12.64%；医疗卫生与计划生育支出27.53万元，占0.54%；节能环保支出6.73万元，占0.13%；城乡社区支出3085.34万元，占60.41%；农林水支出1181.78万元，占23.14%；交通运输支出88.74万元，占1.74%；商业服务业等支出31.43万元，占0.62%；住房保障支出32.02万元，占0.63%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒2070199:支出决算数为4万元，完成预算100%，主要用于：项目资金-文化站免费开放资金；2079999:支出决算数为4.21万元，完成预算100%，主要用于：项目支出-文化服务体系建设绩效考核奖励；

2.社会保障和就业2080109:支出决算数为155.66万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出；2080208:支出决算数为31.18万元，完成预算100%，主要用于：社区办公经费及社区干部报酬等日常开支；2080502:支出决算数为5.39万元，完成预算100%，主要用于：事业编制退休人员退休费；2080505：支出决算数为31.20万元，完成预算100%，主要用于：职工养老保险费用；2081002：支出决算数为34.31万元，完成预算100%，主要用于：老年福利等；2081502：支出决算数为1.17万元，完成预算100%，主要用于：地方自然灾害补助；2081902：支出决算数为201.47万元，完成预算100%，主要用于：农村人员最低生活保障等支出；2082102：支出决算数为132.09万元，完成预算100%，主要用于：特困人员供养（五保）支出。

3.医疗卫生与计划生育2080799：支出决算数为8.71万元，完成预算100%，主要用于：独生子女父母奖励金。2101102:支出决算数为12.52万元，完成预算100%，主要用于：事业单位职工医疗保险等；2101103:支出决算数为2.8万元，完成预算100%，主要用于：公务员医疗补助等；2101401：支出决算数为3.50万元，完成预算100%，主要用于：优抚医疗支出等；

4.节能环保2110402:支出决算数为6.73万元，完成预算100%，主要用于：秸秆焚烧等大气污染治理支出。
　　5.城乡社区2120303:支出决算数为3030万元，完成预算100%，主要用于：项目支出-试点小城镇及土地双挂钩项目；2120501:支出决算数为55.34万元，完成预算100%，主要用于：创文期间城乡环境卫生支出。
　　6.农林水2130104:支出决算数为251.82万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出；2130122:支出决算数为319.15万元，完成预算100%，主要用于：2017年耕地地力保护补贴支出；2130199:支出决算数为20万元，完成预算100%，主要用于：董允坝现代农业示范园区建设项目管理工作经费；2130209:支出决算数为7.7万元，完成预算100%，主要用于：森林生态效益补贴支出；2130306:支出决算数为3万元，完成预算100%，主要用于：水库管护经费支出；2130505:支出决算数为14万元，完成预算100%，主要用于：扶贫支出-贫困户产业发展；2130601:支出决算数为18万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出；2130602:支出决算数为18万元，完成预算100%，主要用于：农综项目机耕道损毁修复资金；2130701:支出决算数为25万元，完成预算100%，主要用于：对村级一事一议补助资金；2130705:支出决算数为305.11万元，完成预算100%，主要用于：各村办公经费及村社干部报酬等日常支出；2130706:支出决算数为140万元，完成预算100%，主要用于：2017年扶持村集体经济发展试点资金；2130799:支出决算数为60万元，完成预算100%，主要用于：2017年扶持村集体经济发展试点资金。

7.交通运输2140104:支出决算数为88.74万元，完成预算100%，主要用于：项目支出-XE32新房子至分水岭公路改建工程建设及2015年公路安保工程（肖新路波形护栏）。

8.商业服务业2160599:支出决算数为31.43万元，完成预算100%，主要用于：机构正常运转的日常支出。

9.住房保障支出2210201:支出决算数为32.02万元，完成预算100%，主要用于：职工公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出827.13万元，其中：

人员经费661万元，主要包括：基本工资77.02万元、绩效工资300.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.20万元、其他社会保障缴费15.32万元、生活补助199.49万元、奖励金0.05万元、住房公积金32.02万元、其他对个人和家庭的补助支出5.39万元等。
　　公用经费166.13万元，主要包括：办公费34.36万元、印刷费5.29万元、咨询费18万元、差旅费3.52万元、维修（护）费15万元、租赁费1.64万元、培训费6.29万元、公务接待费3.68万元、劳务费6.75万元、其他商品和服务支出71.60万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.68万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要原因是0。

3.公务接待费支出3.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出3.68万元，具体内容包括：董允坝等项目的招商引资。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降0.54%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1496.57万元。主要用于：移民补助7.51万元，征地及基础设施建设1454.07万元，董允坝二社排污管网建设35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，分水岭镇事业（本级）机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，分水岭镇事业（本级）采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，分水岭镇政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，所以未对下属单位整体支出进行绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公室厅（室）及相关机构的支出。

12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安非的行政单位医疗保险缴费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。