四川省泸州市南城学校(本级)(1).XLS

四川省江阳区泸州市南城学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

泸州市南城学校本级是泸州市江阳区教育局的下属机构，主要负责华阳街道华宜社区及进城务工人员子女的义务教育工作。

（二）2017年重点工作完成情况

南城学校紧紧围绕学校办学思想和工作目标，全面深入推进“励志教育+关注个体=让每个孩子都有尊严地成长”特色建设。学校坚持改革创新，全面推行教学结构改革，全面推进素质教育，巩固和发展学校文化建设成果，构建平安校园，创设良好的教育品牌形象。

学校领导高度重视安全工作，成立了安全工作领导小组，落实校长负责制，分工明确，规章制度健全，与行政干部和班主任层层签订了安全管理目标责任书经常开展校园安全检查，加强重要场所、重点时段和重大活动的值班工作，及时上报安全隐患，认真做好学校安全隐患的调查报告和统计工作。学校全年无重特大安全责任事故发生。

落实政策法规，安全管理精细化。开展好少年宫活动，使学生发展各种兴趣爱好，彰显个性、充满生机活力。吴超老师被评为泸州市第三届少年宫优秀辅导员。安全教育常抓不懈，组织全校应急疏散演练，教育学生珍爱生命，远离危险。狠抓党风廉政建设。广泛开展廉政文化进校园活动，领导班子团结勤政，廉洁高效，群众满意。

积极开展校本研修，锻造励志教师团队。2017年春期开展教师“课改先进个人示范课”校级赛课活动，连续有8名教师参加此次赛课活动；2017年秋期继续开展校级赛课活动。每周一下午教师会之前有1名教师进行赛课，连续有12名教师参加此次赛课活动，纷获一、二等奖老师们纷纷在观摩及评比的过程中得到反思，将加大干劲进行教学实践。

2017年春期学校承办初中物理、数学的课题教学改革实践研讨活动，2017年秋期学校承办小学语文、科学、初中历史的课题教学改革实践研讨活动，均取得良好效果。王亚娜老师的《如何克服公开课上学生的紧张心理》、罗茜梅老师的《家校携手，快乐学习》、刘代贵老师的《激发学生学习数学的激情》等7篇论文获区级一等奖，还有数篇论文获区级二、三等奖。区级课题《南城学校“励志校园”文化建设的途径》已顺利完成结题。

2017年教师节华阳街道表彰了6名优秀教师，激发了教师为教育事业奉献的信息和决心。学校工会开展教职工运动会，丰富教师的业余生活，增强学校的凝聚力。2017年纪念一二、九文艺晚会和2017年庆祝六一艺术节演出中教师积极表演舞蹈和大合唱，得到家长和学生的热烈掌声。

立足科研，搞好校本研培工作。强化教师业务培训，积极组织全体教师参加区教培中心组织的常规教材教法培训和上级部门组织的各类培训，落实“国培计划”及“远程培训”工作。立足文化，推动校园建设。开展以“文明习惯养成教育”、“励志教育”、“感恩教育”等为主题的德育实践活动。组织学生到学生实践基地参观学习，广泛开展有利于学生身心发展的丰富多彩的活动。举办健康、卫生知识教育讲座，积极参与禁毒、结核病、艾滋病知识的预防宣传。培养学生爱护公共财产、自主管理、团队合作的意识。学校在2017年教职工、中小学乒乓球比赛中教师荣获男子组团体、女子组团体第一名，实现了历史的突破。

学校被评为江阳区创建全国文明城市工作先进集体。传承传统文化，进一步深化传统节日的内涵。2017年2月在开学典礼上开展“迎春联、送祝福”活动，学生们在猜字谜环节中得到寓教于乐的收获。2017年4月区级“爱心汇聚力量、文化共筑希望”教育图片到我校巡展，师生们又一次得到了心灵上的净化。圆满举办“阳光下成长”的庆祝六、一文艺汇演和校园文化节的书画作品展示、跳蚤市场主题活动。

2017年9月隆重举行新生“开笔礼”活动。2017年10月开展重阳节慰问老人等活动。颁发“园丁奖”和“蓓蕾奖”，激发师生共同的积极进取之心和感恩之心。10余人次的学生参加区级文明友善故事演讲、征文和手抄报比赛获奖。

努力争取抓住机遇，求实进取，推动学校规范化、制度化、精细化、科学化建设再上新台阶。建立教师联系学生制度，及时了解学生心理及动态。定期召开全校家长会，全面了解家长需要，有效地引导家长对学生进行积极的、正面的教育和影响，写出家访记录和情况分析。

二、部门概况

泸州市南城学校本级属事业单位1个，按照全额拨款事业单位管理。无附属机构或下属单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市南城学校本年收入合计1253.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1253.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年泸州市南城学校本年支出合计1253.34万元，其中：基本支出1087.43万元，占86.76%；项目支出165.91万元，占13.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1253.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2.63万元，下降0.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1253.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.63万元，下降0.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1253.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出975.85万元，占77.86%；社会保障和就业支出147.52万元，占11.77%；医疗卫生支出56.45万元，占4.5%；住房保障支出73.51万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为975.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）:208（款）05（项）: 支出决算为147.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）005（项）:支出决算为56.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）221（款）02（项）01:2017年决算数为56.45万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.34万元，其中：

人员经费982.59万元，主要包括：基本工资329.54万元、津贴补贴8.89万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资361.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.19万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费60.86万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费14.36万元、抚恤金4.53万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.33万元、住房公积金73.51万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出19.45万元。
‎　　公用经费104.84万元，主要包括：办公费34.23万元、印刷费2.27万元、咨询费0万元、手续费0.11万元、水费9.11万元、电费5.36万元、邮电费4.98万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.47万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.36万元、租赁费3.6万元、会议费0万元、培训费7.33万元、公务接待费0万元、劳务费23.36万元、委托业务费0万元、工会经费7.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.95万元，下降100%。主要原因是2017年没有公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸州市南城学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸州市南城学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸州市南城学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，自评得分0分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，得分为0分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：泸州市南城学校2017年部门决算公开表