一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。义务教育教学工作，年初在职50人，退休16人，遗属1人；其中调离1人，新聘9人，退休1人，年末在职57人，遗属1人，退休17人。

（二）2017年重点工作完成情况。在教育局和镇党委政府的领导下，经过全体师生的共努力，学校圆满完成了义务教育均衡发展迎接复检，以满分通过，获得了好评。学校的教育教学工作均取得了优异的成绩。

二、部门概况

分水岭镇初级中学校是在分水岭镇的领导下的一个独立的全额拨款预算单位，从事义务教育教学工作。

三、收支决算总体情况说明

2017年分水岭中学全年收到财政拨款合计716.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入713.14万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入3.6万元，占0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年江阳区分水岭中学本年支出合计716.74万元，其中：基本支出713.14万元，占99.5%；项目支出3.6万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计716.74万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加57.73万元，增长10%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出713.14万元，占本年支出合计的99.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加54.13万元，增长8%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出713.14万元，主要用于以下方面:教育支出576.68万元，占81%；社会保障和就业支出63.49万元，占9%；医疗卫生支出26.85万元，占4%；住房保障支出46.12万元，占6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）2050103初中教育（项）: 支出决算为573.68万元，完成预算100%；2050999其他教育费附加安排的支出：支出决算为3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）2080502事业单位离退休：支出决算为1.29万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★: 支出决算为62.20万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）2101102事业单位医疗★:支出决算为19.25万元，完成预算100%；210110公务员医疗补助：支出决算为7.6万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）2210201住房公积金: 支出决算为46.12万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出713.14万元，其中：

人员经费591.88万元，主要包括：基本工资261.99万元、津贴补贴16.99万元、绩效工资174.44万元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费62.20万元、其他社会保障缴费28.85万元、其他对个人和家庭的补助支出47.41万元。
　　公用经费118.26万元，主要包括：办公费22.45万元、印刷费9.76万元、手续费0.04万元、水费3.83万元、电费3.96万元、邮电费3.21万元、差旅费7.99万元、维修（护）费22.08万元、会议费0.05万元、培训费11.94万元、劳务费3.96万元、工会经费7.32万元、其他商品和服务支出7.39万元、办公设备购置14.29万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元

公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降100%。主要原因是没有公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3.6万元。主要用于乡村少年宫活动与建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，分水岭中学政府采购支出总额14.29万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，江阳区分水岭中学没有有车辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，所以未对下属单位整体支出进行绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公室厅（室）及相关机构的支出。

12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安非的行政单位医疗保险缴费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开数据(分水岭中学）(2).xls