四川省泸州市江阳区弥陀学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、我校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年度，我校在上级领导的关怀、帮助和指导下，在全体教职工的共同努力下，以积极进取的态度，秉承传统，坚持走文化立校的内涵发展之路。我们坚持以“育心文化”为中心，以礼仪教育带动学校全方位工作进程，着力打造文明校园。本年度，学生参加艺体、科技、信息技术、学生篮球队、足球队、征文等竞赛学生均获佳绩。

二、部门概况

我单位属事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位在本年收入合计2786.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我单位本年支出合计3302.52万元，其中：基本支出844.22万元，占25.56%；项目支出2458.30万元，占74.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计：收入2786.72万元，与2016年相比，财政拨款收入增加1734.42万元、增长164.82%；2017年度财政拨款支出3302.52万元，与2016年相比，财政拨款支出增加2250.22万元，增长213.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3297.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2250.22万元，增长213.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3297.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3297.72万元，占100%；教育支出3113.46万元，占94.41%；社会保障和就业支出101.08万元，占3.07%；医疗卫生支出33.16万元，占1.01%；住房保障支出50.02万元，占1.51%；…。

1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1225.88万元，主要用于我单位学前教育人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出；教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为431.14万元，主要用于我单位小学教育人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出；教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为178.99万元，主要用于我单位学前教育人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出；教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为1273万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出；教育支出(类) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为4.5万元，主要用于我单位2017年保安项目经费

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（款）:2017年决算数为25.16万元，主要于我单位在职人员养老支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（款）；2017年决算数为75.92万元主要用于养老保险以及职业年金支出。

3. .医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为21.36万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2017年决算数为11.8万元，主要用于：补充医疗经费支出；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为50.02万元，主要用于：职工公积金支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出740.31万元，其中：

人员经费740.31万元，主要包括：基本工资237.52万元、津贴补贴39.62万元、奖金、伙食补助费、绩效工资266.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.92万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费35.82万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金3.58万元、生活补助5.93万元、医疗费、奖励金0.09万元、住房公积金50.02万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出25.16万元等。
　　公用经费103.91万元，主要包括：办公费30.21万元、印刷费2.09万元、咨询费、手续费、水费1.31万元、电费2.82万元、邮电费1.13万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.23万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.71万元、租赁费、会议费、培训费3.71万元、公务接待费1.04万元、劳务费8.83万元、委托业务费、工会经费3.78万元、福利费9.45万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出33.58万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共预算财政拨款项目支出决算支出情况

本年一般公共预算财政拨款项目支出2453.50万元。（其中1138.00万元用于幼儿园新建；小学部38.00万元，其中用于潜力村厕所新建20万元，中学部排危改造18万元；普通教育支出1273.00万元，用于征地赔偿款及小学教育支出，教育附加4.50万元用于教育教学其他支出）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，与2016年预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，主要用于接待手拉手学校教学研讨活动的工作餐费用。其中：外事接待0批次，0人，共计。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降5.8%。主要原因是对外接待教学研讨活动次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出4.80万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校学前教育教学设备政府采购支出总额89.61万元，其中：政府采购货物支出89.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分.

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位  0 未开展整体支出绩效评价，得分为0分

2017年项目支出绩效评价得分表

我单位未开展绩效评价

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区弥陀镇弥陀学校2017年度决算公开数据(1).xls