四川省泸州市江阳区弥陀镇白马学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、我校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年度，我校在上级领导的关怀、帮助和指导下，在全体教职工的共同努力下，以“白马文化，艺马当先”为文化和特色的双创建工作,打造学校“万马奔腾、争当千里马”的校园文化，创造“艺马当先”的学校品牌，学校注重篮球、剪纸、声乐、书法方面的培训，激发学生艺术兴趣为目的，以掌握运动方法和艺术技能为根本，发挥教育的基础性作用和学校的资源优势，促进体育、艺术课程改革，将我校打造成参与面广、水平较高、设施完备的体育、艺术特色学校，为学生终生发展打下坚实的基础。

本年度，学生参加艺体、科技、信息技术、学生篮球队、足球队、征文等竞赛学生均获佳绩。

二、部门概况

我单位属事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我单位在本年收入合计1288.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年我单位本年支出合计1288.28万元，其中：基本支出1182.28万元，占91.78%；项目支出106万元，占8.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计：收入1288.28万元，与2016年相比，财政拨款收入减少2.51万元，下降0.2%;支出1288.28万元，与2016年比减少2.51万元，下降0.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1288.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.51万元，下降0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1288.28万元，主要用于以下方面:教育支出1051.69万元，占81.64%；社会保障和就业支出119.33万元，占9.26%；医疗卫生支出49.61万元，占3.85%；住房保障支出67.65万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为82.71万元。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为618.58万元。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为344.40万元。主要用于教师工资，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，操场维修改造等。教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为6万元，用于保安工资。

 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为13.71万元，用于发放我单位退休人员慰问金。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为105.62万元。用于我单位在职人员养老、职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.01万元，用于缴纳事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.60万元，用于缴纳事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为67.66万元,用于缴纳在职员工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.28万元，其中：

人员经费1038.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费143.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

人员经费1038.57万元，主要包括：基本工资306.75万元、津贴补贴83.80万元、奖金、伙食补助费、绩效工资398.32万元、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费105.61万元、其他社会保障缴费49.61万元、生活补助9.32万元、住房公积金67.66万元、其他对个人和家庭的补助支出13.71万元等。
　　公用经费143.71万元，主要包括：办公费28.14万元、印刷费6.88万元、咨询费、手续费、水费4.37万元、电费7.75万元、邮电费3.33万元、取暖费、物业管理费3.9万元、差旅费17.48万元、因公出国（境）费用、维修（护）费13.02万元、租赁费5.53万元、会议费、培训费9.35万元、公务接待费、劳务费24.38万元、委托业务费、工会经费4.78万元、福利费7.75万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出6.35万元等。

一般公共预算财政拨款项目支出决算支出情况

本年一般公共预算财政拨款项目支出106万元。（其中幼儿园活动场地改造20万元，中心校和王河村校运动场改造80万元,2017年保安经费6万元。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2016年预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校政府采购支出总额73.99万元，其中：政府采购货物（打印机）支出2.5万元、政府采购工程支出71.49万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室打印机更换和中心校和王河村校运动场的改造）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理。0分，0项。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展。0分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未开展。0分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区弥陀镇白马学校2017年度决算公开数据(1).xls