四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处（行政）

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

蓝田街道办事处是行政单位，本级主要由政府办公室、党委办公室、群众团体（妇联和共青团）社会事务办公室、经济发展办公室等行政单位组成，主要职责是： 政府办公室维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等。党委办公室宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。群团事务主要维护全街道妇女儿童的权益等。蓝田街道办事处行政单位属社会公共服务单位，无经营行为。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、经济增长稳中有进。全街完成地区生产总值27.7亿元，同比增长13%；地方公共财政收入5279万元，同比增长11%；规模以上工业增加值增长率任务为14%，预计完成工业总产值增长率为17.9%，超任务3.9%；全社会固定资产投资任务为36亿元，预计完成38亿元，增速23%；社会消费品零售总额增长率任务为14.7%，预计人均可支配收入18600，同比增长12.3%。培育规模以上工业企业任务1家，完成2家，完成全年任务的200%。

2、项目发展强力推进。一是强化项目引进。培育比速汽车、桂香酒业升规入统；指导长河液压等企业实施技改；采取“公司+农户”形式，在红光、战斗、石岭大力发展中药材、水果种植。加大项目储备包装力度，动态储备项目10个以上，总投资50亿元以上。二是鼓励全民招商。完善落实投资促进服务办法，全面兑现奖励扶持政策。全年共招商引进企业19个。同时，积极向区上推荐居然之家、贵州新能源电动汽车等招商项目5个。三是狠抓项目推进。完成二环路蓝田肖湾段300余亩征地拆迁；完成智能产业园三期300余亩征地拆迁；完成四组团安置房主体工程建设；完成滨江路路面工程建设；完成七八九组团500户征收拆迁；石（岭）战（斗）路改造完工，战斗环山公路完成路基建设；干坝子安置房国家电网才开始实施电源安装预计二至三个月安装完毕，安装完毕后才实施房屋交付使用；梨子园安置房一期950套主体全部完工，房屋内装完成30%左右，外装马上开始，预计明年5月底交房。全力助推蓝田旧城遗留问题处置、领秀江南、智能终端产业园项目建设。

3、民生福祉不断改善。一是全员创建文明城市。投入创文经费600余万元，对蓝安大道一、二段，省道308路段进行了白加黑升级改造；对辖区内所有小区“五化一营造”，增设小区文体设施10余处；维修和修建垃圾库（池）30余个、增设流动垃圾桶1000余个。集中开展环境卫生整治活动50余次，清运垃圾、建筑废料50万余方，清理下水道、化粪池100余处，拆除违章搭建1000余处15000余平方米。关停非法蜂窝煤厂2个，非法煤堆场1个。街道全体干部“5+2”、“白加黑”分段包片开展创文宣传工作，大力宣传，积极引导市民规范日常行为，树立公共卫生意识。二是全域开展民生工程。切实开展扶贫攻坚“回头看”工作，全面落实各项扶贫政策，新增12个贫困人员公益性岗位，完成6户贫困户危房新建，为12户贫困户发放了小额信贷资金。2017体检目标人口数13979人，完成体检总数14000人，总体完成比例100%以上台阶。石岭水厂运行正常，基本完成全域供水蓝田段主管网设计，移交兴泸集团接管。投入160万元建设蓝田中学和力行路小学校园设施，投入22.63万元建强教师队伍，打造特色教育品牌，促进学生全面发展，成功将蓝田幼儿园、力行路小学建成江阳区特色教育学校。新增全域公交线路一条。全面完成杨泰线220千伏变电线用地工作。实施城镇经营户煤改气128户，新增农村天然气用户近300户。提档升级石岭等党群服务中心，健全完善了村社区综化文化阵地，各村社区组织了近百场文体活动。全面启动全民参保登记；新增就业491人，发放小额担保贷款90万元；创建充分就业社区1个。三是全力攻坚环保整治。全面整治杨桥湖，关闭周边养殖户、企业19家，规范农家乐35家，环湖管网、污水处理站正在加快建设。全速办理环保督察件，共办理环保督察件63件。全力整治河塘库堰，落实一河一策，清理河道垃圾100余吨,多措并举切实保护江南水厂、石岭饮用水源地。

4、社会环境和谐稳定。一是抓实安全生产。开展醇基燃料、危化品、道路交路等各类专项整治40余次,投入800余万元，排查整治隐患35处。共组织检查各行业160次，检查企事业单位414家，排查整治安全隐患234个，已整治234项，排查出重大隐患1项，停产整顿企业33家，关闭取缔企业8家。二是狠抓社会治理。通过信访专项治理、法轮功整治“敲门行动”、禁毒“利剑行动”和综治中心建设等，建立四级维稳工作队伍和工作网络体系，化解矛盾纠纷、管好特殊群体。全年共办理信访件600余件，调处矛盾纠纷200余起，完善辖区吸毒人员“一人一档”55人，走访法轮功人员87人。三是妥善处置突发事件。全年化解处置了渝信南郡小区等群体性事件5起；妥善处置了蓝田中学学生突发死亡、蓝滨城女子跳楼等突发性事件26起。群体性事件和突发性事件均得到了及时有力控制，实现了“零舆情”、“零冲突”、“零影响”的三零目标。

5、党建工作持续深入。一是强化责任落实。签订了《2017年村（社区）党建目标责任书》，先后3次党工委会专题研究基层党建工作。层层传导压力，建立了“一把手”抓班子成员、班子成员抓分管部门和各驻村工作组、各驻村工作组抓村（社区）的责任机制，把从严治党主体责任扛在肩上，落实在行动上。二是强化组织建设。扎实开展了村（社区）换届，配强了14个村社区基层干部队伍；完成了华油、宪桥社区阵地建设，对其它社区阵地建设进行提档升级。认真落实“激励基层干部奋发有为二十条措施”，进一步调动全街干部的积极性、主动性、创造性。三是强化载体创新。开展石岭村“五悦共享”（悦读、悦行、悦健、悦业、悦境）活动；黄荆山、特林桥社区把帮助失地农民就业及强化社区服务作为党建工作重心，推行“社区百项服务工程”；宪桥、华油社区探索实施“企地共建区域化党建模式”。四是强化全面从严治党。签订责任书93份，发放纪律提醒卡529张。加大廉政宣传，发放廉历1.4万张，微腐败明白卡3.4万张、廉政宣传资料5.2万份。对所有村、社区财务进行清理，公开村、社区党务和村（居）务。1-9月，街道纪委收到信访举报件13起，已办结11起，查处违纪违法案件2起，处理党员干部2名。

二、部门概况

蓝田街道属行政单位属全额拨款行政单位，属一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

蓝田街道下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2017年行政人员37人，因调入比上年增加2人。

三、收支决算总体情况说明

2017年蓝田街道行政本年收入合计1037.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1037.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年蓝田街道行政本年支出合计1037.80万元，其中：基本支出815.94万元，占78.62%；项目支出221.86万元，占21.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1037.80万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加412.57万元，增长 65.99%。

2017年度财政拨款支出总计1037.80万元。与2016年相比

，财政拨款支出总计增加412.57万元，增长 65.99%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1037.80万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加412.57万元，增长65.99%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1037.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出888.00万元，占85.57%；公共安全支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.10万元，占5.12%；医疗卫生与计划生育支出24.17万元，占2.33%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；住房保障支出72.53万元，占6.98%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为666.14万元，主要用于：街道行政人员经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为88.29万元，主要用于：街道行政部门征兵等经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年决算数为78.25万元，主要用于政府派出机构的经费支出；统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）: 2017年决算数为13.32万元，主要用于：街道统计信息事务资金支出；税收事务（款）一般行政管理事务（项）: 2017年决算数为40.00万元，主要用于：街道国、地税事务资金支出；工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 2017年决算数为2.00万元，主要用于：街道工商所资金支出； 
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为5.2万元，主要用于：事业单位退休人员的经费支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为53.10万元，主要用于：机关事业人员的养老保险缴费支出。  　　

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为18.47万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2017年决算数为5.7万元，主要用于：行政人员补充医疗经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为72.53万元，主要用于：街道行政职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出815.94万元，其中：

人员经费756.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费59.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成预算41.03%，决算数小于预算数的主要原因是：因公车改革，故2017年无公务用车购置及运行维护费费资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要无。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出15.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待148批次，1985人次（不包括陪同人员），共计支出15.18万元，具体内容包括：招商引资接待企业负责人等支出。

公务接待费支出决算比2016年减少0.8万元，下降5%。主要原因是降低接待标准，减少接待人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，街道事业机关运行经费支出59.93万元，比2016年增加 7.36万元，增长 14% 。

（二）政府采购支出情况

2017年度，蓝田街道事业政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道事业部门采购办公用品及空调等支出。授予中小企业合同金额7.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，街道事业共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题： 无 。下一步改进措施：无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。/本部门对项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类） ：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出（类）：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全（类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育（类）：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保（类）：指反映政府节能环保方面的支出。

18.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输（类）：指交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等（类）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息方面的支出。

22.商业服务业（类）：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融（类）：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等（类）：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备（类）：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处行政(本级)(6).XLS