四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处（事业）

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

街道事业本级是泸州市江阳区人民政府各部门的下属机构，事业编制27人，主要负责街道范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导等工作。贯彻和执行国家和省、市区关于农业、水利、村街道建设、村街道就业服务和劳动保险、计划生育技术服务的相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性事业单位，无经营行为。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、经济增长稳中有进。全街完成地区生产总值27.7亿元，同比增长13%；地方公共财政收入5279万元，同比增长11%；规模以上工业增加值增长率任务为14%，预计完成工业总产值增长率为17.9%，超任务3.9%；全社会固定资产投资任务为36亿元，预计完成38亿元，增速23%；社会消费品零售总额增长率任务为14.7%，预计人均可支配收入18600，同比增长12.3%。培育规模以上工业企业任务1家，完成2家，完成全年任务的200%。

2、项目发展强力推进。一是强化项目引进。培育比速汽车、桂香酒业升规入统；指导长河液压等企业实施技改；采取“公司+农户”形式，在红光、战斗、石岭大力发展中药材、水果种植。加大项目储备包装力度，动态储备项目10个以上，总投资50亿元以上。二是鼓励全民招商。完善落实投资促进服务办法，全面兑现奖励扶持政策。全年共招商引进企业19个。同时，积极向区上推荐居然之家、贵州新能源电动汽车等招商项目5个。三是狠抓项目推进。完成二环路蓝田肖湾段300余亩征地拆迁；完成智能产业园三期300余亩征地拆迁；完成四组团安置房主体工程建设；完成滨江路路面工程建设；完成七八九组团500户征收拆迁；石（岭）战（斗）路改造完工，战斗环山公路完成路基建设；干坝子安置房国家电网才开始实施电源安装预计二至三个月安装完毕，安装完毕后才实施房屋交付使用；梨子园安置房一期950套主体全部完工，房屋内装完成30%左右，外装马上开始，预计明年5月底交房。全力助推蓝田旧城遗留问题处置、领秀江南、智能终端产业园项目建设。

3、民生福祉不断改善。一是全员创建文明城市。投入经费600余万元，对蓝安大道一、二段，省道308路段进行了白加黑升级改造；对辖区内所有小区“五化一营造”，增设小区文体设施10余处；维修和修建垃圾库（池）30余个、增设流动垃圾桶1000余个。集中开展环境卫生整治活动50余次，清运垃圾、建筑废料50万余方，清理下水道、化粪池100余处，拆除违章搭建1000余处15000余平方米。关停非法蜂窝煤厂2个，非法煤堆场1个。 二是全域开展民生工程。切实开展扶贫攻坚“回头看”工作，全面落实各项扶贫政策，新增12个贫困人员公益性岗位，完成6户贫困户危房新建，为12户贫困户发放了小额信贷资金。2017体检目标人口数13979人，完成体检总数14000人，总体完成比例100%以上台阶。石岭水厂运行正常，基本完成全域供水蓝田段主管网设计，移交兴泸集团接管。投入160万元建设蓝田中学和力行路小学校园设施，投入22.63万元建强教师队伍，打造特色教育品牌，促进学生全面发展，成功将蓝田幼儿园、力行路小学建成江阳区特色教育学校。新增全域公交线路一条。全面完成杨泰线220千伏变电线用地工作。实施城镇经营户煤改气128户，新增农村天然气用户近300户。提档升级石岭等党群服务中心，健全完善了村社区综化文化阵地，各村社区组织了近百场文体活动。全面启动全民参保登记；新增就业491人，发放小额担保贷款90万元；创建充分就业社区1个。三是全力攻坚环保整治。全面整治杨桥湖，关闭周边养殖户、企业19家，规范农家乐35家，环湖管网、污水处理站正在加快建设。全速办理环保督察件，共办理环保督察件63件。全力整治河塘库堰，落实一河一策，清理河道垃圾100余吨,多措并举切实保护江南水厂、石岭饮用水源地。

4、社会环境和谐稳定。一是抓实安全生产。开展醇基燃料、危化品、道路交路等各类专项整治40余次,投入800余万元，排查整治隐患35处。共组织检查各行业160次，检查企事业单位414家，排查整治安全隐患234个，已整治234项，排查出重大隐患1项，停产整顿企业33家，关闭取缔企业8家。二是狠抓社会治理。通过信访专项治理、法轮功整治“敲门行动”、禁毒“利剑行动”和综治中心建设等，建立四级维稳工作队伍和工作网络体系，化解矛盾纠纷、管好特殊群体。全年共办理信访件600余件，调处矛盾纠纷200余起，完善辖区吸毒人员“一人一档”55人，走访法轮功人员87人。三是妥善处置突发事件。全年化解处置了渝信南郡小区等群体性事件5起；妥善处置了蓝田中学学生突发死亡、蓝滨城女子跳楼等突发性事件26起。群体性事件和突发性事件均得到了及时有力控制，实现了“零舆情”、“零冲突”、“零影响”的三零目标。

二、部门概况

蓝田街道下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

蓝田街道办事处事业单位本级主要由农业技术服务中心、农水中心、兽防站、农林、建设管理中心、社会事务中心 等部门组成，事业编制30人，实际人员为28人。

三、收支决算总体情况说明

2017年蓝田街道事业本年收入合计6389.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6374.51万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入12.43万元，占0.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图1：收入 决算结构图）（饼状图)

2017年蓝田街道事业本年支出合计6389.25万元，其中：基本支出1517.44万元，占23.75%；项目支出4871.81万元，占76.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6374.51万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加230.15万元，增长 3.75%。

2017年度财政拨款支出总计6374.51万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加230.15万元，增长 3.75%。

  （图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6374.51万元，占本年支出合计的99.81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加230.15万元，增长3.75%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6374.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1590.79万元，占24.96%；公共安全支出54.38万元，占0.85%；文化体育与传媒支出23.24万元，占0.36%；社会保障和就业支出1323.00万元，占20.75%；医疗卫生与计划生育支出187.21万元，占2.94%；节能环保支出313.26万元，占4.91%；城乡社区支出1277.64万元，占20.04%；农林水支出1496.64万元，占23.48%；资源勘探信息等支出24.05万元，占0.38%；商业服务业等支出40.40万元，占0.64%；住房保障支出43.90万元，占0.69%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2017年决算数为439.60万元，主要用于：街道村社区人大代表等选举工作等经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为177.43万元，主要用于：街道事业人员的工资等经费支出；其他政府及办公室相关经费支出（项）：2017年决算数为72.72万元，主要用于政府派出机构的经费支出；商贸事务（款）招商引资（项）:2017年决算数为895.18万元，主要用于：对企业的扶持资金支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:2017年决算数为5.86万元，主要用于：组织干事的经费支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：2017年决算数为3万元，主要用于：禁毒专项经费支出；其他公共安全支出（项）:2017年决算数为51.38万元，主要用于：派出所等专项经费支出。

3.文化体育与传媒（类）文化（款） 群众文化（项）:2017年决算数为16.09万元，主要用于：街道文化专干经费支出；文化（款）  其他文化支出（项）:2017年决算数为4.2万元，主要用于：村社区文化阵地建设及相关经费支出；其他文化体育与传媒支出（项）：2017年决算数为2.95万元，主要用于村社区文化阵地建设及相关经费支出。
　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2017年决算数为29.68万元，主要用于：社保经办人员的经费支出；民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2017年决算数为529.67万元，主要用于：社区阵地建设及社区工作人员的经费支出；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为5.2万元，主要用于：事业单位退休人员的经费支出； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为88.19万元，主要用于：机关事业人员的养老保险缴费支出；抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为65.32万元，主要用于：义务兵的优待金支出；其他优抚支出（项）：2017年决算数为1.76万元，主要用于：精退人员的经费支出；退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）:2017年决算数为7.38万元，主要用于：军队退休人员的经费支出；社会福利（款） 老年福利（项）:2017年决算数为44.71万元，主要用于：高龄老人的补助支出；自然灾害生活救助（款） 地方自然灾害生活补助（项）:2017年决算数为0.96万元，主要用于：对受灾特困户临时补助支出；农村最低生活保障金支出（项）:2017年决算数为507.42万元，主要用于：农村低保户的救助资金支出；特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2017年决算数为42.70万元，主要用于：农村五保供养人员经费支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为18.79万元，主要用于：计划生育经费支出；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为0.71万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）:2017年决算数为4.0万元，主要用于：事业人员补充医疗经费支出；医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2017年决算数为160.20万元，主要用于：城乡特困人员医疗救助经费支出；优抚对象医疗补助（项）:2017年决算数为3.5万元，主要用于：优抚对象户的医疗补助支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2017年决算数为70.51万元，主要用于：街道防治大气污染经费支出；水体（项）：2017年决算数为240.34万元，主要用于：街道防治水体污染经费支出；其他污染防治（项）：2017年决算数为2.4万元，主要用于：街道防治其他污染经费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年决算数为16.31万元，主要用于：街道建环中心经费支出； 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为554.62万元，主要用于：街道城乡环境卫生整治及城管人员经费支出。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为71.69万元，主要用于：街道兽防站人员经费支出；病虫害控制（项）:2017年决算数为14.08万元，主要用于：街道春防、秋防经费支出；统计监测与信息服务（项）：2017年决算数为0.94万元，主要用于：街道农经统计资金支出；农业生产支持补贴（项）:2017年决算数为150.16万元，主要用于：街道耕地地力保护补助资金支出；农村道路建设（项）:2017年决算数为491.27万元，主要用于：街道各村道路修建经费支出； 其他农业支出（项）:2017年决算数为144.17万元，主要用于：街道农业中心经费支出；林业（款）林业事业机构（项）:2017年决算数为15.13万元，主要用于：街道林业部门经费支出；森林生态效益补偿（项）:2017年决算数为2.36万元，主要用于：石岭村、红光村等村天保林生态效益补偿金支出；其他林业（项）：2017年决算数为1.8万元，主要用于：街道林业管护维护经费支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:2017年决算数为2万元，主要用于：战斗、石岭村水库的维护经费支出；农田水利（项）:2017年决算数为24.80万元，主要用于：街道农田水利经费支出；农村人畜饮水（项）:2017年决算数为11.98万元，主要用于：街道饮水项目经费支出；其他水利支出（项）:2017年决算数为51.48万元，主要用于：街道农水部门经费支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为9.94万元，主要用于：精准扶贫户经费支出；农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）:2017年决算数为90万元，主要用于：村集体经济组织经费支出； 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为404.85万元，主要用于：街道各村社经费等支出；其他农村综合改革支出（项）：2017年决算数为10万元，主要用于：街道村集体经济组织经费支出；

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2017年决算数为24.05万元，主要用于：街道交管站公路整治经费支出；

10. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:2017年决算数为40.40万元，主要用于：街道杨桥管理所经费支出；

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2017年决算数为13.98万元，主要用于：农村特困户危房改造资金支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为29.92万元，主要用于：街道职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.44万元，其中：

人员经费1180.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费336.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是事业无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要无。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出12.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，街道事业机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，蓝田街道事业政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于街道事业部门采购办公用品及空调等支出。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，街道事业共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分，存在的问题： 无 。下一步改进措施：无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。/本部门对项目开展了绩效评价，得分为0分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入 等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类） ：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出（类）：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全（类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育（类）：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术（类）：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒（类）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保（类）：指反映政府节能环保方面的支出。

18.城乡社区（类）：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水（类）：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输（类）：指交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等（类）：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息方面的支出。

22.商业服务业（类）：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融（类）：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等（类）：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备（类）：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸州市江阳区人民政府蓝田街道办事处事业(本级)(6).XLS