行政2017决算公开数据(3).xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对本街道的经济和社会事务管理负全责；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商投资服务、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，不断提高社会主义新农村建设水平，促进经济发展；制定并组织实施社区和村镇建设规划，负责城市和农村基础设施建设及公共实施的管理，负责自然资源和生态环境保护；加强街道科技、文化等社会管理，加强社会主义精神文明建设，对本街道城市管理、社会服务等方面工作行使组织领导等职责；按计划组织本地财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；加强基层组织建设，指导和帮助社区居委会和村民委员会开展工作，发挥社区和农村群众自治组织的作用；制定服务发展规划，发展社区服务设施，发展完善农业社会化服务体系，合理配置街道服务资源，发展社会公益事业；加强巩固民主法治等，监理健全机制，努力化解矛盾，切实保障居民和农民的合法权益，维护社会稳定；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）强党建。严格落实“一岗双责”，深入贯彻落实党的十九大及省、市、区党代会精神。主动将“两新”组织中优秀人才发展为党员，提高党员发展质量。投入资金近建成邻府社区，撤销建国村，通过下派、挂职锻炼、群众推荐等方式，选优配强基层党组织。开展“固定党日”“走基层”活动，推进“两学一做”常态化制度化。严格“三重一大”集体研究制度，提高民主决策水平。积极对接古蔺县赞台村，加快脱贫攻坚，多次到赞台村调研产业发展、基础设施建设、民生事业，改善基础设施建设。
（二）推项目。全年完成渔子溪学校、江南小学二期、长江中小学建设；完成光明社区道路“白+黑”升级改造，解决群众出行难题；全面服务重点项目建设，确保恒大半岛、中天文旅城、长江二桥建设、渔子溪项目顺利推进。
（三）谋发展。全年完成地方财政收入，兑现年初翻番的承诺。帮助泸州城坤实业集团公司技术改造，引进泸州恒大东城置业有限公司、中天城投（泸州）置业有限公司、四川邦立智能停车设备有限公司等企业。
（四）惠民生。一是加大社会保障力度。二是加大环保保护力度。落实“党政同责、一岗双责”责任，在规定时间内，高标准、高质量完成饮用水源保护区问题整改。加大秸秆焚烧、扬尘治理、沙石转运及环境卫生等力度，全面落实河长制。三是全面攻坚创文迎检。持续开展“牛皮癣”、“占道经营”、“交通秩序”、“安置小区改造”等十大攻坚行动，完成金沙小区、银沙小区安置小区的升级改造。积极开展立面整治、违章建筑拆除等工作，营造良好生活环境。四是开展创建国家食品安全城市。开展白酒、肉类、儿童食品和校园内及周边食品、明厨亮灶、食品药品医疗器械检查。五是积极开展健康促进区、慢病示范区、中医药先进单位创建工作。
（五）构和谐。一是坚持推进依法治理。开展会前学法和中心组学法，领导干部带头法治宣传教育，开展“法律七进”活动，提高法治化管理水平。加强网格员队伍建设，完善群众议事、社区听证、工作评议、民情恳谈等制度，提高治理能力。积极聘请法律顾问，进行法律咨询，参与征地拆迁遗留问题处置，引导群众自觉遵法守法。二是深入推进基层治理。探索基层治理“三个三”工作法，用心、用情、用理工作。
（六）保平安。一是扎实抓好安全生产。认真落实安全生产“五级五覆盖”“五落实五到位”，扎实开展安全生产专项行动，加大校园周边环境人防、物防、技防力度，积极开展校园安全、拆迁区域、企业生产、在建工地、交通安全、森林防火隐患排查、整治工作。二是扎实抓好地质灾害防治。加强应急值班值守工作，加大对可能引发地质灾害地方隐患排查整治力度，积极开展地质灾害、应急安全、消防安全演练，实行汛期安全和地质灾害防治24小时监管及每日会商制度，提高灾害预警和应急处置的能力。
（七）促廉洁。成立农村拆迁和城市拆迁党支部和纪检组织，组织纪检挺在前，确保项目推进，干部廉洁不倒。坚持以党风廉政社会评价满意度测评为抓手，积极整治发生在群众身边的“微腐败”问题。

二、部门概况

茜草街道下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年茜草街道办事处（行政）本年收入合计2154.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2154.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年茜草街道办事处（行政）本年支出合计2154.21万元，其中：基本支出2154.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计万元4308.42。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加804.21万元，增长59.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2154.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加804.21万元，增长59.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2154.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2038.55万元，占94.63%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出36.21万元，占1.68%；医疗卫生支出27.99万元，占1.3%；住房保障支出51.46万元，占2.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1221.02万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为810.48万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

2.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）激光事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.68万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

3.（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.41万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为51.46万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2154.21万元，其中：

人员经费545.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费791.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.06万元，完成预算%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.22万元，下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出12.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出12.06万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元，下降1.91%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，茜草街道机关运行经费支出791.59万元，比2016年增加115.42万元，增长17.07%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，茜草街道政府采购支出总额1528.53万元，其中：政府采购货物支出1352.79万元、政府采购工程支出175.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校设施建设及设备采购（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，茜草街道共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分0分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为0分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指单位文化宣传，报刊订阅，廉政文化演出等支出

10.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指机构正常运转的日常支出及体育、文化项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指老龄事务方面的支出,如敬老院支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指基层政权及阵地建设支出，如社区阵地建设支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）:指单位离退休人员支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位职工养老保险缴费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优待金等支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指高龄老年人支出。

18.社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:指自然灾害补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:指农村低保补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指临时救助支出。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指新建敬老院工程款支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指独生子女家庭奖励，奖励扶助、特别扶助等计生事务支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员医疗保险、职工体检等支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关公务员医疗保险、职工体检等支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指城乡医疗救助支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）: 指优抚对象医疗补助。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指污染防治、节能环保事务支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指维持社区正常运转的日常支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指维持社区公共设施运转的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境卫生支出。

31.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指机构正常运转的日常支出。

32.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指农业生产资料补贴等各项农业生产补贴。

33.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:指农村道路维修或修建支出。

34.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:指生态林补助。

35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利设施及工程维护支出。

36.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指抗旱项目支出。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:其他水利事务支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:扶贫事务支出。

39.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:指农业综合开发项目支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指村级一事一议项目补助。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村委及村党支部日常支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指扶持村集体经济组织发展的补助。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指农村公共服务运行项目补助。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路水路运输安全方面支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

46.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指保证机关正常运转的其他支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。