四川省泸州市江阳区人民政府张坝街道办事处行政(本级)(4).XLS

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

张坝街道办事处（行政本级）主要由党政办公室、社会事务办公室、旅游和经济发展办公室组成，主要职责是：宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等。社会事务办公室处理辖区社会事务日常工作，负责本辖区社会救助工作等;指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进基层民主建设;搞好法律服务,做好司法调解工作;旅游和经济发展办公室负责处理本辖区经济发展的日常事务工作;对辖区内各种经济组织进行协调、指导,促进区域经济发展;做好辖区内的招商引资工作，负责景区的市政管理、环境卫生、安全等工作等。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.经济发展形势良好。2017年完成地方一般公共预算收入1212万元；完成GDP30亿元，同比增长45.3%；实现社会固定资产投资总额21.1亿元，同比增长23.8%；社会消费品零售总额9585万元，同比增长44.8 %；全年引进泸州云数图据信息服务有限公司等企业20余家，完成招商引资到位资金5.6亿元。

2.项目建设强势推进。2017年共有重点建设项目10个，投资17亿元。完成了景区A区停车场建设项目、景区木栈道改造项目、街道办事处便民服务中心装修工程、张坝中心幼儿园装修工程、匠心社区阵地装修工程、沙坪社区阵地装修工程、匠心文化展馆建设工程、张坝彭湾小区周边道路工程。并积极协调市重点项目“桂圆里”综合体和长江二桥建设用地工作，确保项目顺利推进。

3.社会事业稳步推进。投资600万元，改造彭湾幼儿园旧办公楼，新装修张坝街道中心幼儿园，新增学位120个，形成一园两点教育布局。加强托养服务，投入15万元，建成彭湾社区老年人日间照料中心。加强医疗扶持，提升医疗服务水平，全民预防保健体检全年任务完成率达到100%。改善安居环境，进行了枣子林、祥瑞苑和江南新区100余套安置房分房工作。推动文化共享，投入500万元打造匠心社区“产业工人之家”文化教育基地，携手美琪艺术学校实施居民素质提升工程。

4.社会治理取得实效。探索建立起了“派出所+司法所+基层法律服务所”的“三所联动”治理模式，投入400万元完成了三所阵地建设，初步构建起治安调解、司法调解、法律援助的分流处理联动运行机制。强化依法行政，落实信访维稳包案制，并与明炬律师事务所签订合作协议，开展案件办理，积极协助公安机关查办重点信访人员，主动化解征地拆迁等历史遗留问题。做好网格化管理工作，对网格员进行常态化的培训指导，让网格员真正成为收集社情民意的“信息员”、化解矛盾纠纷的“调解员”、社区安全隐患排查整治的“协管员”、政策法规的“宣传员”和帮扶解困的“服务员”。创新人民调解组织星级化管理，结合“三所联动”工作实际，让社区网格员、退休党员干部充实到调解队伍中，同时构建“社区+物业+业委会”综合治理模式，购买了小蚂蚁居家服务入驻社区，鼓励居民参与社会治理，实现居民自治。2017年派出所共移交非警务矛盾纠纷32件，司法所主导成功调解29件，法律服务所提供法律咨询15件、提供法律援助3件。坚持依法治理与共建共治共享相结合，营造安全和谐的社会环境，投入8万元在辖区内打造安全文化一条街，顺利通过省级“安全社区”复评。

5.创文环保顺利迎检。投入400余万元，对创文迎检重点区域进行氛围营造、环境整治，在辖区新建文体设施7处、集中晾晒点9处、停车位300余个，新设分类垃圾桶800余组，补种绿化3000余平米，基本解决居民随处晾晒、垃圾桶少、停车难的问题。开展了无违建街道创建工作，沙坪•鹰翔苑小区作为无违建示范小区受到了市领导肯定。扎实抓牢环境卫生治理，投入 50 余万元，完善环卫基础设施，建立了城管、保洁、文明劝导队、共同监管机制，开展了“牛皮癣专项整治”、“垃圾分类”等专项行动，着力解决七冶搅拌站噪音粉尘污染、露天烧烤油烟污染等困难问题10余个。落实环保责任制，投入5万元，安装景区排污设备，整治碧桂园一、二期工程污染大洞桥河河道问题，并开展日常监管。成功迎接创文检查组5批次11人交替暗查，助力泸州创建全国文明城市一创即成。

6.景区管理显著提高。以“稳定队伍，强化管理，力保安全，提高服务”的整体思路，推进景区管理工作。全力打造张坝桂圆林景区滨江路和体育公园，新增80名景区工作人员，负责新投入运营的景区滨江路及体育公园停车场事宜，并在滨江路向市民免费提供自行车使用骑行。在景区开展了卫生无死角化专项整治，提出整改建议和要求21次，投入资金20余万元，进行厕所无障碍设施、标识标牌更新等相关维修维护。针对木栈道损坏及安全问题，对景区木栈道进行了升级改造，保障了景区设施的完整。聘请专业技术顾问，协助进行景区绿化管养和桂圆古树统防统治，投入60余万元，进行了草坪修整、桂圆树施肥、白蚁防治、集中抗旱等，共进行桂圆古树救危160余棵，移栽补栽桂圆树120棵。注重景区安全，做好应急预案，全年针对汛期滑坡点全年启动预警机制3次，分别采取小时制和半天制预警各一次，针对汛期大风雷雨天气可能导致的桂圆树倒塌情况，全年启动预警5次，并采取临时闭园清散游客3次。全年在景区举办了张坝元宵节文化庙会、千人骑游、绿色MINI马拉松、荧光夜跑等活动。举办了全国名家看江阳采风活动，来自全国的作家名家蒋子龙、叶辛、江子等二十几人共同为江阳建言献策，助力张坝经济文化发展，并在艺术区挂牌“全国名家文创基地”。2017年张坝桂圆林景区成功创建国家级水利风景区、体育文化示范点，张坝桂圆也成功申报国家地理标志保护产品。全年接待游客130余万人次，同比增长58.46%，实现旅游综合收入2185万元。

二、部门概况

张坝街道行政单位属全额财政拨款行政单位，根据报表要求属一级预算单位，上年属一级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年张坝街道本年收入合计702.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.52万元，占100%；

2017年张坝街道本年支出合计702.52万元，其中：基本支出469.04万元，占66.77%；项目支出233.48，占33.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

张坝街道2017年度财政拨款收支决算总计702.52万元。较2016年财政拨款收、支各增加376.4万元，增长115.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

张坝街道2017年度一般公共预算财政拨款支出702.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加376.4万元，增长115.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

张坝街道2017年一般公共预算财政拨款支出702.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出600.52万元，占85.48%；医疗卫生与计划生育支出7.1万元，占1.01%；住房保障支出23.69万元，占3.37%；社会保障和就业支出71.21万元，占10.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）

行政运行（项）:2017年决算数为323.52万元，主要用于：行政人员运行经费支出。

一般行政管理事务（项）：2017年决算数为197.19万元，主要用于：行政人员一般管理事务经费支出。

一般党委行政运行（项）：2017年决算数为：79.81万元，

主要用于：党委行政一般管理事务经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为34.92万元，主要用于：机关事业基本养老保险缴费支出。

（2）最低生活保障（款）

城市最低生活保障支出（项）:2017年决算数为30.31万元，主要用于：城市低保经费支出。

农村最低生活保障支出（项）:2017年决算数为5.98万元，主要用于：农村低保经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）：2017年决算数为5.7万元，主要用于：行政事业单位医疗经费支出。

公务员医疗补助（款）：2017年决算数为1.4万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）:2017年决算数为23.69万元，主要用于：住房公积金等经费支出。 　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

张坝街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出469.04万元，其中：

人员经费342.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费126.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算17.40%，决算数小于预算数的主要原因是有效控制了公务接待，2016年7月起实行了公车改革，单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.9万元，占17.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，604人次（不包括陪同人员），共计支出5.9万元，具体内容包括：接待交流学习批次32批，297人，支出3.7万元，接待上级检查验收批次33批次，307人、支出2.2万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.09万元，下降1.5%。主要原因是有效控制了公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，张坝街道机关运行经费支出702.52万元，比2016年增加376.4万元，增长115.42%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，张坝街道政府采购支出总额91.15万元，其中：政府采购货物支出91.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额91.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，张坝街道共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未对部门进行绩效考评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

    未对部门进行绩效考评。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。