一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:本单位地处长江之滨，位于风景秀丽的江阳区黄舣镇。中学教育机构，实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）2017年重点工作完成情况：

2017年，泸州市第十中学校一如既往的全面贯彻落I家的教育方针、政策及相关的法律法规，加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，德育为首，面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，促进学生全面发展，积极配合政府动员辖区内的学生入学，完成了上级教育行政部门布置的工作任务。

二、部门概况

泸州市第十中学校2017年在校中学生学生数1400人，年末在编教师70人，退休教师49人，其中49名退休教师已经纳入社保。2017年年初在职教师64人，2017年在职人员调进6人，还有6名遗属。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市第十中学校本年收入合计1097.53万元其中：一般公共预算财政拨款收入1097.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

               1097.53万元

2017年泸州市第十中学校本年支出合计1097.53万元，其中：基本支出911.74万元，占83%；项目支出185.79万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年初预算财政拨款收入：635.77万元，其中教育支出464.00万元，社会保障和就业支出：85.27万元，医疗卫生与计划生育支出：33.55万元，住房保障支出：52.95万元。2017年财政拨款收入决算数：1097.53万元，财政拨款支出决算：1097.53万元。其中教育支出为：884.39万元，比年初预算增加248.62万元，增长原因为新进教师和教师工资调整，项目支出增加。社会保障和就业支出决算数：113.16万元,比年初预算增加27.89万元，增加原因为工资调整后，养老缴费基数增加。医疗卫生与计划生育支出决算：44.16万元，比年初预算增加10.61万元，增加原因为工资调标，养老基数增加，医疗保险缴费按养老基数的2%计算缴费。住房保障支出：55.82万元。2016年财政拨款收入支出决算数为：917.42万元， 2017年财政拨款支出增加1097.53万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加180.11万元，增长20%。主要原因为公寓楼的改造投入的项目资金和工资调整等

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1097.53万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加180.11万元，增长20%。主要原因为公寓楼的改造支出的项目资金

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1097.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出884.39万元，占81%；社会保障和就业支出113.16万元，占10%；医疗卫生支出44.16万元，占4%；住房保障支出55.82万元，占5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 2050203（教育支出-普通教育-初中教育）支出决算为753.61万元，完成预算100%;2050999（教育支出-其他教育支出-其他教育费附加安排的支出）支出决算为128.79万元，完成预算100%;2059999(教育支出-其他教育支出-其他教育支出)支出决算为2万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:  2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）支出决算为36.63万元，完成预算100%；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）支出决算为76.53万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育: 2101102（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗★）支出决算为32.66万元，完成预算100%；2101103（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助★）支出决算为11.50万元，完成预算100%。

7.住房保障支出: 2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出决算为55.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出911.74万元，其中：人员经费771.78万元，主要包括：基本工资272.37万元、津贴补贴22.49万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资258.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费48.98万元,其他工资福利支出0万元,离休费0万元,退休费16.23万元,抚恤金0万元、生活补助0.5万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金55.82万元、提租补贴0万元购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助20.39万元。
　　公用经费139.96万元，主要包括：办公费53.65万元、印刷费3.45万元、咨询费0.18万元、手续费0.17万元、水费3.4万元、电费5.35万元、邮电费1.98万元、取暖费0万元、物业管理费6.07万元、差旅费4.45万元、因公出国（境）费用0万元,维修（护）费19.52万元,租赁费0万元、会议费0万元,培训费5.63万元,公务接待费0万元、劳务费9.63万元,委托业务费0万元,工会经费5.32万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元,办公设备购置0万元,专用设备购置0万元,信息网络及软件购置更新0万元。

其他资本性支出17.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是9月份后公车停用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆，现已闲置。

公务用车运行维护费支出1.1万元。主要用于教学教育（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0.1万元，增长/下降8%。主要原因是学校9月份后停用校车。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸州市第十中学机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸州市第十中学校政府采购支出总额13.70万元，其中：政府采购货物支出13.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购进办公设备13.70万元，其中：电脑15台，电子白板4套，多功能一体机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸州市第十中学校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展整体支出绩效评价

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未开展项目支出绩效评价

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：无。

10.外交：无。

11.公共安全：无。

12.教育：2050203（教育支出-普通教育-初中教育）反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映；2050999（教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出）反映除上述项目以外的教育费附加支出；2059999（教育支出-其他教育支出-其他教育支出）反映除上述项目外其他用于教育方面的支出。

13.科学技术：无。

14.文化体育与传媒：无。

15.社会保障和就业：2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育：2101102（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保：无。

18.城乡社区：无。

19.农林水：无。

20.交通运输：无。

21.资源勘探信息等：无。

22.商业服务业：无。

23.金融：无。

24.国土海洋气象等：无。

25.住房保障：2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市第十中学2017年决算公开报表(2).xls