一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

通滩镇人民政府事业单位本级主要由镇属农业技术服务中心、农水中心、建设环境管理中心、社会事务中心、计划生育技术服务中心组成，主要职责是贯彻和执行国家和省、市区关于农业、水利、村镇建设、村镇就业服务和劳动保险、计划生育技术服务的相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性事业单位，无经营行为。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年全镇完成GDP 11.5亿元，同比增长13.64%；规模以上工业增加值增长15.8%；全社会固定资产投资17.85亿元；农民人均纯收入达到13959元，增长10%；地方公共财政收入达到1020万元。

二、部门概况

通滩镇事业下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年事业本年收入合计14521.26万元万元，其中一般公共预算财政拨款收入13117.15万元，占90.33%；政府性基金预算财政拨款收入1404.12万元，占9.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1收入决算结构图）（饼状图）

2017年事业本年支出合计14521.26万元，其中基本支出567.34万元，占3.91%；项目支出13953.92万元，占96.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收收入总额14521.26万元、支出总额14521.26万元。与2016年相比，财政拨款收入增加4875.79万元、支出增加4875.79万元，收支均增长50.55%

（图3财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13117.15，占本年支出合计的90.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10769.32万元，增长458.69%。

（图4一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13117.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.4万元，占0.09%；公共安全支出171.74万元，占1.31%；文化体育与传媒支出34.5万元，占0.26%；社会保障和就业支出10848.99万元，占82.71%；医疗卫生与计划生育支出20.73万元，占0.16%；城乡社区支出252.24万元，占1.92%；农林水支出1646.97万元，占12.56%；交通运输支出92.02万元，占0.7%；住房保障支出37.56万元，占0.29%。

（图5一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）: 支出决算为12.4万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（204）武装警察（20401）消防（2040103）: 支出决算为171.74万元，完成预算100%。

3.1文化体育与传媒支出（207）文化（20701）群众文化（2070109）: 支出决算为23.55万元，完成预算100%。

3.2文化体育与传媒支出（207）文化（20701）其他文化支出（2070199）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3.3文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）宣传文化发展专项支出（2079902）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%。

3.4文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）其他文化体育与传媒支出（2079999）: 支出决算为5.1万元，完完成预算100%。

4.1社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）: 支出决算为72.87万元，完成预算100%。

4.2社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）: 支出决算为15.2万元，完成预算100%。

4.3社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（20800502）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。

4.4社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为44.51万元，完成预算100%。

4.5社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）: 支出决算为47.42万元，完成预算100%。 

4.6社会保障和就业支出（208）自然灾害生活救助（20815）地方自然灾害生活补助（2081502）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%。

4.7社会保障和就业支出（208）最低生活保障（20819）农村最低生活保障金支出（2081902）: 支出决算为281.74万元，完成预算100%。

4.8社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）: 支出决算为244.47万元，完成预算100%。

4.9社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）: 支出决算为10135.9万元，完成预算100%。

5.1医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799））:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

5.2医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。

5.3医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

5.4医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）:支出决算为5.71万元，完成预算100%。

5.5医疗卫生与计划生育支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）:支出决算为7万元，完成预算100%。

6.1城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）:支出决算为191.91万元，完成预算100%。

6.2城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）:支出决算为191.91万元，完成预算100%。

6.3城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）:支出决算为48.04万元，完成预算100%。

7.1农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）:支出决算为232.05万元，完成预算100%。

7.2农林水支出（213）农业（21301）农业生产支持补贴（2130122）:支出决算为472.41万元，完成预算100%。

7.2农林水支出（213）农业（21301）农村道路建设（2130142）:支出决算为15万元，完成预算100%。

7.3农林水支出（213）林业（21302）森林生态效益补偿（2130209）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

7.4农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.5农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）:支出决算为410万元，完成预算100%。

7.6农林水支出（213）水利（21303）农田水利（2130316）:支出决算为19万元，完成预算100%。

7.7农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级一事一议的补助（2130701）:支出决算为72万元，完成预算100%。

7.8农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）:支出决算为212.03万元，完成预算100%。

7.9农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）:支出决算为140万元，完成预算100%。

7.10农林水支出（213）农村综合改革（21307） 其他农村综合改革支出（2130799）:支出决算为62万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（21401） 公路建设（2140104）:支出决算为92.02万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）:支出决算为37.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出548.34万元，其中

人员经费512.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费35.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下

（图6“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1404.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，是因为机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，事业部门政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，事业部门共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、公共安全支出（204）武装警察（20401）消防（2040103）指反映用于消防部队的支出。

11、文化体育与传媒支出（207）文化（20701）群众文化（2070109）指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12、文化体育与传媒支出（207）文化（20701）其他文化支出（2070199）指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13、文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）宣传文化发展专项支出（2079902）指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14、文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（20799）其他文化体育与传媒支出（2079999）指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）指反映社会保险经办机构开展业务的支出。

16、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（20800502）指

18、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）指反映机关职业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，

19、社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）老年福利（2081002）指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

20、社会保障和就业支出（208）自然灾害生活救助（20815）地方自然灾害生活补助（2081502）指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害是抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方就在储备物资采购资金。

21、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（20819）农村最低生活保障金支出（2081902）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22、社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）指反映农村特困人员救助供养支出。

23、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799））指反映其他用于计划生育管理事业方面的支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

28、医疗卫生与计划生育支出（210）优抚对象医疗（21014）优抚对象医疗补助（2101401）指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

29、城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

30、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999）指反映企业用于城乡社区方面的支出。

32、农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）指反映用于农林事业基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33、农林水支出（213）农业（21301）农业生产支持补贴（2130122）指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

34、农林水支出（213）农业（21301）农村道路建设（2130142）指反映用于农村道路、乡村道路等方面的支出。

35、农林水支出（213）林业（21302）森林生态效益补偿（2130209）指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

36、农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

37、农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）指反映其他用于扶贫方面的支出。

38、农林水支出（213）水利（21303）农田水利（2130316）指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

39、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级一事一议的补助（2130701）指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村集体经济组织的补助（2130706）指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

42、农林水支出（213）农村综合改革（21307） 其他农村综合改革支出（2130799）指其他用于农村综合改革方面的支持。

43、交通运输支出（214）公路水路运输（21401） 公路建设（2140104）指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

44、住房保障支出（221）住房改革支出（22102） 住房公积金（2210201）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附：泸州市江阳区通滩镇人民政府事业本级2017年决算信息公开表

通滩政府2017年决算信息公开表.xls