一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市江阳区通滩镇初级中学校是一所单设初级中学校，负责通滩镇通滩片区范围内的所有适龄学生的教育，其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

我校是一所实施单设初级中义务教育学校，在学校的发展过程中，我们的办学宗旨是为通滩镇的学生服好务，为他们将来走入社会奠定好基础。 2017级素质质量评估中获得区贰等奖。

二、部门概况

泸州市江阳区通滩镇初级中学校属全额拨款事业单位，属二级预算单位，机构分设校长办公室1个，人员1名：行政办公室1个，人员4名，后勤办公室1个，人员4名；教科室1个，人员3名；德育办公室1个，人员4名；安办办公室1个，人员1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年泸州市江阳区通滩镇初级中学校本年收入合计860.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.22元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年泸州市江阳区通滩镇初级中学校本年支出合计860.22万元，其中：基本支出793.24万元，占92.21%；项目支出66.98万元，占7.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为860.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35万元，增长4.2%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

单位：万元

2016、2017年财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出860.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加35万元，增长4.2%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图）单位：万元

（（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 860.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出698.74万元，占81.23%；社会保障和就业支出80.6万元，占9.37%；医疗卫生支出32.46万元，占3.77%；住房保障支出48.42万元，占5.63%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育（类）20502、20509（款）2050201、2050202、2050203、2050999（项）: 支出决算为698.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业（类）20805（款）02、05（项）: 支出决算为80.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

 6. 医疗卫生与计划生育（类）2005（款）02、03（项）:支出决算为32.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

7.住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）支出决算为48.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出793.24万元，其中：

人员经费666.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费127.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，与2016年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205普通教育20502 初中教育2050203，指反映各部门举办的初中教育支出。 

10.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）20805行政事业单位离退休（项）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011行政事业单位医疗（项）2101102事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011行政事业单位医疗（项）2101103 公务员医疗补助:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）221住房保障支出（款）22102住房改革支出（项）2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区通滩镇初级中学校

二O一八年九月二十日

附件：泸州市江阳区通滩镇初级中学校2017年决算公开表。

附件：通滩中学2017年决算公开表(1).xls