2018年度

泸州市江阳区江北镇人民政府部门决算

(事业本级)

目录

公开时间：2019年9月25日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 18

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 33

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 42

二、收入总表 43

三、支出总表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算支出决算表 54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江北镇人民政府（事业本级）为财政补助事业单位。主要由农业生产技术服务中心、建设和环境管理服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心组成，主要职责是：贯彻和执行国家和省、市区关于农业、水利、村镇建设、村镇就业服务和劳动保险、计划生育技术服务的相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性事业单位，无经营行为。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是我镇经济稳步增长,地区生产总值完成10.8亿元，同比增长11.1%；规上工业增加值13%；全社会固定资产投资完成7.2亿元，同比增长5.5%；社会消费品零售总额增长14.2%；农民人均纯收入18234元，同比增长11%。

二是我镇项目建设有序推进。沿江路、运灰路提前建成通车，联网路全线开工；全区首个标准敬老院已建设完工，即将搬迁入住；岱宗村党群服务中心升级改造和江北社区文化广场建设全面完成；江北学校综合楼新建项目已开工建设；下坝村高效节水灌溉工程建设项目已完成工程量的90%；建成长江断面国家水质监测站，完成标准站房建设并移交第三方运营；升级改造场镇交通路网，政兴路延伸段建成通车。

三是镇村环境彻底整治。清除非正规垃圾堆放点1个；场镇、先锋中心村新增生活污水处理厂；雨污分流管网建设已列入全区规划并进入设计阶段；关停了“散乱污”企业鑫海塑料厂；大力实施农村垃圾直运工程，新建新型垃圾收集池160余座，覆盖了全镇主要聚居点和村社道路。

四是精准扶贫持续巩固。做实“3114” 脱贫举措，确保174户、461人稳步脱贫，申请中央和省级财政专项扶贫资金49.44万元，为贫困户申请扶贫小额信贷分险基金17.1万元，贷出产业扶持基金26万元，为68名贫困户子女免除学杂费、在校午餐费等费用；积极鼓励企业捐款捐物，吉琼劳保服装厂向174户贫困户捐赠新衣482件，地博公司、川南发电公司等企业向贫困学子捐款5.5万元；积极对接金信集团、汇通百货等企业，争取基础设施建设项目2个，提供就业岗位10余个；充分发挥文化志愿者作用，下乡开展脱贫攻坚文艺演出7场；针对贫困户等靠要、破罐破摔等落后思想，在全区率先出台《激励精准贫困户勤劳致富积分制考核办法》，预算激励帮扶资金23.2万元，通过月抽查、季度全覆盖督查、半年初评和年底考核验收，激励效果明显，贫困户帮扶认可度、政策知晓率大幅提高，家庭环境卫生普遍改善。

五是民生工程扎实有效。2018年，各级投入资金1.7亿元，新建道路4条，里程25公里，解决6000余人出行困难问题；农网改造投资300余万元，实现同网同质同价；安全供水工作着力下好“净水质、保畅通、扩容量、全覆盖”四步棋，入户率达96%；教育攻坚投入资金45万余元，用于学校设施设备、扶持奖励、教育教学管理提质工程，江北学校连续五年被评为泸州市初中教育质量综合评估优秀学校；计划生育夫妇实施免费孕前优生健康检查103名，全民预防保健完成9264人，申报奖特扶74人，艾滋病筛查1985人，农村妇女两癌筛查485人；开展食品及其原辅料、餐饮具等重点品种快筛快检300余批次，校园周边、农村坝坝宴、医疗机构等重点领域监管实现全覆盖；发放低保金157.62万元、各类补贴37.37万元、各类救助款30.58万元；城乡居民养老保险参保覆盖人数13396人，城乡居民医疗保险参保26309人、参保率98%，促进创业人数28人，创业带动就业人数65人，失业人员再就业5人，智能终端招工向企业推荐人数290人，安置精准贫困户公益性岗位38人；镇、村、社干部和防疫员全员参与非洲猪瘟防控工作，通过“三书一纸”宣传、监测巡查防范、有奖举报动员、防控物资筹备四到位，严防非洲猪瘟疫情。

二、机构设置

江北镇人民政府（事业本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

江北镇人民政府（事业本级）编制23人，其中事业人员23人，截止2018年底，实有人数22人，其中事业人员22人。

江北镇人民政府（事业本级）镇内设职能机构4个：农业技术服务中心、建设管理中心、社会事务中心、计划生育技术服务中心组成。

 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2698万元、支出2633万元。与2017年相比，收入总计减少177.44万元，下降6.17%，支出减少242.44万元，下降8.43%。主要变动原因是压缩开支，较少预算，年末结转结余资金65万元。

 （图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2698万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.44万元，占59.76%；政府性基金预算财政拨款收入1085.56万元，占40.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2633万元，其中：基本支出769.35万元，占29.22%；项目支出1863.65万元，占70.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2698万元、支出总计2633万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少177.44万元，下降6.17%，财政拨款支出减少242.44万元，下降8.43%。主要变动原因是压缩开支，较少预算，年末结转结余资金65万元。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1547.44万元，占本年支出合计的58.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1292.43万元，下降45.51%。主要原因是本年度有政府性基金预算财政拨款，且年末结转结余资金65万元。

  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1547.44万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）支出24.65万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出333.95万元，占21.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出63.01万元，占4.08%；城乡社区（类）支出212.81万元，占13.75%；农林水（类）支出763.97万元，占49.37%；交通运输（类）支出82.79万元，占5.35%；住房保障（类）支出66.26万元，占4.28%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1547.44，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为20.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为126.23万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）: 支出决算为78.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为12.6万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.31万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为32.06万元，完成预算100%，与预算数持平。9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为23.32万元，完成预算100%，与预算数持平。10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为10.67万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为120.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为91.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为140.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

17.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

18.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为297.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为34.49万元，完成预算100%，与预算数持平。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，与预算数持平。

21.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，与预算数持平。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为46.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为182.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为22.79万元，完成预算100%，与预算数持平。

27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，与预算数持平。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出769.35万元，其中：

人员经费676.75万元，主要包括：基本工资70.55万元、津贴补贴1.96万元、绩效工资205.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.72万元、职业年金缴费15.31万元、职工基本医疗保险缴费24.71万元、公务员医疗补助缴费2.3万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金66.26万元、其他工资福利支出78.99万元、生活补助160.1万元、其他个人和家庭的补助支出12.6万元。
　　公用经费92.6万元，主要包括：办公费19.27万元、差旅费2.3万元、培训费1.45万元、公务接待费2.06万元、劳务费67.52万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算100%，与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.06万元，占100%。具体情况如下：

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格按接待规定，控制公务接待标准，压缩开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次，257人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元，具体内容包括：项目招商引资与上级来函接待。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1085.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年江北镇农村公共服务运行维护项目、村卫生室建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位对照绩效目标体系，结合部门整体支出的内容进行逐一自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正。对自评结果及时汇总，作为改进下一年预算编制的可用依据。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看农村公共服务运行维护项目及村卫生室建设项目均及时完成，保证了项目的进度，资金拨付、使用均符合相关财务规定，无违规情况。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年江北镇农村公共服务运行维护项目””村卫生室建设项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年江北镇农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，着力解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，加快了农村基础设施建设，提升农村公共服务和社会管理水平。发现的主要问题：一是项目资金整合力度不够，到村项目较为分散。二是项目实施前、中、后的公开透明度还有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强资金管理，完善相关制度，按规定进行公开透明。二是结合全镇实际情况，加大项目资金整合力度。

2.村卫生室建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。发现的主要问题：在项目预算绩效目标制定、自评方面还存在不足，目标设置不够科学。下一步改进措施：加强项目绩效评价的学习，提高项目绩效自评的质量。

 （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市江阳区江北镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年江北镇农村公共服务运行维护项目、村卫生室建设项目开展了绩效评价，《江北镇农村公共服务运行维护项目2018年绩效评价报告》、《村卫生室建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，江北镇人民政府（事业本级）机关运行经费支出0万元，与2017年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，江北镇人民政府（事业本级）政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，江北镇人民政府（事业本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指单位文化宣传，报刊订阅，廉政文化演出等支出

10.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指机构正常运转的日常支出及体育、文化项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指基层政权及阵地建设支出，如社区阵地建设支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）:指单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位职工养老保险缴费。 

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:单位职工职业年金缴费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优待金等支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:指高龄老年人支出。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员补助支出。 

19.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指村卫生室建设支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关事业人员医疗保险、职工体检等支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关公务员医疗保险、职工体检等支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关公务员医疗保险、职工体检等支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指维持建环中心正常运转的日常支出及其他事务支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区环境卫生支出。

25城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指乡镇建设征地及拆迁补偿支出。

26.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业中心正常运转的日常支出。

27.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指农业生产资料补贴等各项农业生产补贴。

28.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:指农产品质量安全事务支出。

29.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指耕地地力保护补贴支出。

30.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指西部志愿者及三支一扶人员补助。

31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他农业事务支出。

32.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指森林生态效益补偿支出。

33.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水库管理事务支出。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指水务站日常支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫事务支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村委及村党支部日常支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路水路运输安全方面支出。

38.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指石鱼村村道完善工程项目支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

40.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指福彩资金用于敬老院维修及设备采购支出。

41.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:指矽肺病补助支出。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区江北镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江北镇人民政府（事业本级）镇内设职能机构4个：农业技术服务中心、建设管理中心、社会事务中心、计划生育技术服务中心组成。

（二）机构职能。贯彻和执行国家和省、市区关于农业、水利、村镇建设、村镇就业服务和劳动保险、计划生育技术服务的相关政策，为广大人民群众提供咨询和服务，属服务性事业单位，无经营行为。

（三）人员概况。江北镇人民政府（事业本级）编制23人，其中事业人员23人，截止2018年底，实有人数22人，其中事业人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计2698万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1612.44万元，占59.76%；政府性基金预算财政拨款收入1085.56万元，占40.24%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计2633万元，其中：基本支出769.35万元，占29.22%；项目支出1863.65万元，占70.78%

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位项目管理科学规范，为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位均按照政府信息公开的有关规定及时公开相关预决算信息。我单位绩效目标制定结合实际、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均良好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目统一管理，集中核算，专项经费专款专用。根据项目研究的需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制预算，保证了真实性、合理性。项目经费预算一经批复，严格执行，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。绩效评价结果按照政府信息公开相关规定及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过农村公共服务运行维护项目的实施，着力解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，加快了农村基础设施建设，提升农村公共服务和社会管理水平。通过村卫生室建设的项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。

（二）存在问题。一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。

（三）改进建议。加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

附件2

2018年江北镇农村公共服务运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（二）自评组织过程。1.前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。2.组织实施。评价小组采取翻阅账簿等方式检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评材料和评价结论。

（三）项目情况。农村公共服务运行维护项目全年预算数35万元，执行数位35万元，完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过农村公共服务运行维护项目的实施，着力解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，加快了农村基础设施建设，提升农村公共服务和社会管理水平。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策项目决算合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2、项目管理

项目管理项目管理科学规范，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

3、项目绩效

项目目标完成情况。设有目标，且目标明确、目标细化及目标量化；资金到位及时，到位率100%；资金使用规范，合规，无截留、挤占、挪用现象，无超标准、超预算情况；财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范；管理制度健全、制度执行严格；通过农村公共服务运行维护项目的实施，着力解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，加快了农村基础设施建设，提升农村公共服务和社会管理水平。

四、 存在主要问题

一是项目资金整合力度不够，到村项目较为分散。二是项目实施前、中、后的公开透明度还有待进一步提高。

五、 相关措施建议

一是加强资金管理，完善相关制度，按规定进行公开透明。二是结合全镇实际情况，加大项目资金整合力度。

附件2

2018年江北镇村卫生室建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（二）自评组织过程。1.前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。2.组织实施。评价小组采取翻阅账簿等方式检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评材料和评价结论。

（三）项目情况。新建敬老院采购项目全年预算数36万元，执行数位36万元，完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策项目决算合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2、项目管理

项目管理项目管理科学规范，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

3、项目绩效

项目目标完成情况。设有目标，且目标明确、目标细化及目标量化；资金到位及时，到位率100%；资金使用规范，合规，无截留、挤占、挪用现象，无超标准、超预算情况；财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范；管理制度健全、制度执行严格；通过项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。

三、存在主要问题

一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。

四、相关措施建议

下一步，要加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市江阳区江北镇人民政府事业(本级).XLS