2018年度泸州市江阳区江北学校部门决算
2018年度
泸州市江阳区江北学校部门决算
目录
公开时间：2019年9月25日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
江北学校是一所农村九年一贯制学校，承担了江北镇义务教育的责任。
（二）2018年重点工作完成情况
2017-2018学年度初中教育质量综合评价泸州市优秀学校；2017-2018学年度素质教育质量督导评估初中部特等奖，小学部一等奖；2018 年全区中小学大课间展示二等奖；第34届江阳区青少年科技创新大赛现场竞技赛少儿科幻画团体二等奖；各类艺术活动取得优异成绩：（中小学生艺术节艺术节目获奖《天竺少女》、《晏子使楚》区级三等奖；江阳区2018中小学生田径运动会中学组团体总分第三名，小学组第8名；江阳区青少年校园足球联赛--初中男子组第一名，小学女子组第三名，初中女子组第三名，小学男子组第六名；江阳区第九届中小学艺术节文艺节目--合唱 《当你老了》和相声《胖和瘦》区级二等奖，舞蹈 《我们都是好孩子 》区级三等奖，书画作品学生2人一等奖，教师1人一等奖，2人二等奖，Q版画工作坊三等奖），课题《初中化学、物理、生物中渗透环保教育策略研究》在第七届普教教学成果评选中获区级三等奖。
二、机构设置和人员情况
单位机构没有发生变化，是全额拨款的事业单位。
2017年底有教职工141人，招聘新教师6人，调出9人，退休2人。2018年年底有教职工136人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5085.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加288.57万元，增长 12.80%。主要变动原因是人员工资福利增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2542.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2542.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2542.53万元，其中：基本支出2372万元，占93.29%；项目支出170.53万元，占6.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计5085.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加288.57万元，增长12.80%。主要变动原因是人员工资福利增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2542.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.57万元，增长12.80%。主要变动原因是人员工资福利增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭的补助增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2542.53万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1902.61万元，占74.83%；社会保障和就业（类）支出437.91万元，占17.22%；医疗卫生与计划生育支出82.18万元，占3.23%；住房保障支出119.83万元，占4.71%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2543.53万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1071.33万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为666.75万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为164.53万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为185.13万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为171.94万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为80.84万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为60.18万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为22万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为119.83万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2542.53万元，其中：
工资福利支出1,892.24万元，主要包括：基本工资555.73万元、津贴补贴99.86万元、绩效工资759.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.94万元、职业年金缴费80.84万元、职工基本医疗保险缴费60.18万元、公务员医疗补助缴费22万元、其他社会保障缴费9.05万元、住房公积金119.83万元、其他工资福利支出等13.23万元、退休费8.66万元、生活补助172.57万元、奖励金0.2万元、其他个人和家庭的补助支出3.9万元。
公用经费372.15万元，主要包括：办公费47.9万元、印刷费12.57万元、咨询费4.1万元、水费6.02万元、电费9.34万元、邮电费7.19万元、物业管理费4.63万元、差旅费7.36万元、维修（护）费44.01万元、会议费0.83万元、培训费30.05万元、公务接待费1.6万元、专用材料费18.03万元、劳务费61.49万元、工会经费9.7万元、福利费16.98万元、其他交通费2.58万元、其他商品和服务支出5.23万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.60万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，267人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：上级领导及相关部门到学校公务，支出1.60万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
其他国内公务接待支出1.60万元，主要用于上级领导及相关部门到学校公务。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目完成较好。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“房屋建筑物购建”1个项目绩效目标实际完成情况。
学校房屋建筑物购建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。通过项目实施，提供了学校开展教育教学工作的场所，提升了学校的教学质量。发现的主要问题：在项目预算绩效目标制定、自评方面还存在不足，目标设置不够科学。下一步改进措施：加强项目绩效评价的学习，提高项目绩效自评的质量。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 初中教育 | ||||
预算单位 | 泸州市江阳区江北学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 88万元 | 执行数: | 88万元 | |
其中-财政拨款: | 88万元 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
提供了学校开展教育教学工作的场所，提升了学校的教学质量。 | 提供了学校开展教育教学工作的场所，提升了学校的教学质量。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 严格控制成本 | 88 | 88 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学场所 | 提供了学校开展教育教学工作的场所，提升了学校的教学质量。 | 提供了学校开展教育教学工作的场所，提升了学校的教学质量。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市江阳区江北学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对学校房屋建筑物购建项目开展了绩效评价，《泸州市江阳区江北学校2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，泸州市江阳区江北学校机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，泸州市江阳区江北学校政府采购支出总额29.23万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出17.30万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维修维护和教学设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，泸州市江阳区江北学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指小学教育事务支出，如教师工资、津补贴、办公费等。
10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指初中教育事务支出，如教师工资、津补贴、办公费等。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指学校离退休教师补助。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指学校教师养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指学校教师职业年金缴费支出。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指学校教师医疗保险缴费支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指学校教师医疗保险缴费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指学校教师住房公积金缴费支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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