2018年度

泸州市江阳区邻玉小学校部门决算

目录

公开时间：2019年9月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

泸州市江阳区邻玉小学校2018年

部门决算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

  泸州市江阳区邻玉小学校，是一所建校多年老的学校了。多年来，学校一切工作围绕着“玉品润智，玉德树人”的教育理念开展，培育可持续发展的时代新人。学校占地面积23871m²，建筑面积4159.98m²，现有在职教职工52人，教学班24个，学生1026人。近年来，学校以创建“玉品润智，玉德树人”的学校文化为引领，进一步打造了“5+3”课堂，并深受家长、社会及各级专家好评。

（二）2018年重点工作完成情况

回顾这一年，2018年仿佛重回眼前，在每一位邻小人的共同努力下，这一年，硕果累累。

1、2018年9月，经过层层推荐，学校评选出了10名师德高尚、爱生如子、默默耕耘的“最美教师”，并于2018年9月10日在邻玉街道教师节庆祝活动时进行了隆重的表彰。

2、注重干部队伍建设与培养。2018年6-9月，郭家良、莫霞同志分别参加了江阳区星级校园长培训，李琴同志参加了后备干部的培训。

3、4月20-21日，二郎镇中心校来到我校校进行校园文化建设、课程改革等方面的学习交流。

4、圆满完成“创文”工作

5、创新性地开展了2018新生“开笔礼”活动

6、完成下操场改造工程。

7、本年，共有24个微型课题成功立项，教师参与率为100%；李文梅、肖坤志等老师带领成员们进行了区级课题研究，并圆满结题。

8、本年，共有7个微课课题申报区级奖并全部分获一二三等奖。   

9、结合学校德育实际工作，践行社会主义核心价值观，开展了以感恩、诚信、教育、安全、孝道、法制、民族精神教育等方面的工作。切实推动未成年人思想道德建设的深入发展，并在活动中提高学生的社会实践能力。并开展特色活动：开学典礼、新生开笔礼、一年级新生入队仪式、参加各级各类艺术比赛等活动……。

二、部门概况

泸州市江阳区邻玉小学校是一所六年制小学，是泸州市江阳区邻玉街道下辖预算管理单位，再无附属机构或下属单位。　

三、收支决算总体情况说明

2018年泸州市江阳区邻玉小学校本年收入合计为1028.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023,69万元，占总收入的99.56%；政府性基金财政拨款收入4.5万元，占总收入的0.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0元, 占总收入的0%。

2018年泸州市江阳区邻玉小学校本年支出合计为1028.19万元， 其中：基本支出 956.9万元，占总支出的93,1%；项目支出71,3万元，占总支出的6.9%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支出总计1028.19万元。较2017相比，年财政拨款收、支总计各增加259.52万元，增长33.76%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1023.69万元，占本年支出合计的99.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加250.22万元，增长32.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1023.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出747.58万元，占73.02%；社会保障和就业支出193.47万元，占18.9%；医疗卫生与计划生育支出34.53万元，占3.37%；住房保障支出48.11万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是： 

2.教育支出（类）205普通教育（款）02小学教育（项）02:支出决算数为747.58万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是一直没有这个费用支出。 

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是： 

5.社会保障和就业（类）208（款）行政事业单位离退休05事业单位离退休（项）02:决算数为94.15万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。  

6.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02:2018年决算数为24.83万元，（项））03公务员补助医疗9.7万，均完成完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）221（款）住房改革支出02住房公积金（项）01:2018年决算数为48.11万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出956.9万元，其中：

人员经费684.81万元，主要包括：基本工资215万元、津贴补贴8.6万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资280万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.9万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助94.1万元、医疗费0万元、奖励金0.09万元、住房公积金48万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费173万元，主要包括：办公费45.2万元、印刷费6.85万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.76万元、电费6.75万元、邮电费4.87万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费50.77万元、租赁费0万元、会议费0.57万元、培训费22.3万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.12万元、福利费7.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元.具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约,就近学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0万元，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出4.5万元。主要用于外聘教师及少年宫设备购置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。没有经营项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，泸州市江阳区邻玉小学校机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2018年度，泸州江阳区邻玉小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸州市江阳区邻玉小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分*分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

2018年项目支出绩效评价得分表

（五）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款项目支出83.99万元，主要用于校门改造。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

泸州市江阳区邻玉小学校2018年决算公开编制说明.doc

四川省泸州市江阳区邻玉小学校(本级)2018年决算公开表.xls