四川省泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处事业(本级)(5).XLS

目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十一、其他重要事项的情况说明...................... 26

第三部分 名词解释................................... 28

第四部分附件........................................ 31

附件1............................................ 31

附件2............................................ 33

第五部分附表........................................ 34

一、收入支出决算总表.............................. 34

二、收入总表...................................... 34

三、支出总表...................................... 34

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 34

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

华阳街道办事处事业（本级）共有事业单位4个，其职能分别是：

1、社事服务中心

主要负责街道人才开发和服务；城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；制定年度公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等；负责人口和计划生育工作，完成区政府下达的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作；拟定人口和计划生育工作计划，做好社区和农村计划生育专干的业务培训工作；在全街宣传贯彻党和国家的人口与计划生育政策；为街道辖区内育龄夫妇提供生殖保健服务和咨询；负责本街道居民一胎服务证的材料审核工作；受区计生局委托，严格依照法定程序和标准征收社会抚养费；对本街道的人口和计划生育工作进行检查和指导；负责全街道的劳动和社会保障工作，企事业单位退休人员社会化管理，人才开发，劳务输出，社会救助；负责城乡居民（高校毕业生）创业 (就业)服务，包括创业(就业)咨询、培训、项目、开业、金融、跟踪和孵化服务等，就业、失业登记管理；城乡居民养老、医疗保险服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划等。

2、建设和环境管理服务中心　

协助街道建设规划管理；产权、产籍管理；工程建设监督，文明施工，街道内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作。

3、农业技术推广服务站

农业技术推广服务：新技术、新品种试验示范及推广；农资配套服务；农业技术指导咨询服务；渔船管理。从事农村集体资产、农村合作经济组织、农民负担、农村财务、农村经济统计、农业承包合作管理、农村政策宣传。植树造林、森林病虫防治、森林防火、保护、合理利用森林资源；保护陆生野生动物。农业机械服务，提供新型农业机械信息。

4、水利技术推广服务中心

为农村水利建设提供技术管理保障，农村水利工程建设。管理农村水利技术开发，水利新技术推广，防汛抗旱。为渔业生产提供服务，提供养鱼技术，鱼病防治技术等。负责畜产资源保护和监督管理；实施畜牧业科技兴牧；负责种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽医医政和药政管理工作；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；监督管理本地区的动物防疫、检疫和动物产品的安全工作；负责官方兽医和执业兽医的管理以及兽医实验室生物安全管理等。

机构情况。我街道事业（本级）原有编制30人，因区编办动态调整编制，核减我单位编制1人，我街道事业（本级）现有编制29人。

人员情况。我街道上年度实有事业单位人员27人，因工作调动原因，本年新调入1人，其中社事中心1人。现实有事业人员28人。

（二）2018年重点工作完成情况。

年全年街道地区生产总值预计完成10.5亿元，同比增长10.3%；完成地方财政总收入8964.56万元；规上工业总产值同比增长10.6%；完成社会消费品零售总额27857万元，同比增长12.6%；固定资产投资全年预计完成54亿,超额完成全年任务。农民人均纯收入总量20421元，增速9.8%。城镇居民人均可支配收入总量31118元，增速9.2%。

二、机构设置

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7157.46万元。与2017年相比，收、支总计各减少529.34万元，减少6.89%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计7157.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7157.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计7157.46万元，其中：基本支出1426.36万元，占19.93%；项目支出5731.1万元，占80.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收、支总计7157.46万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各各减少529.34万元，减少6.89%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7157.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加各减少529.34万元，减少6.89%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7157.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1141.81万元，占15.95%；国防（类）支出37.25万元，占0.52%；公共安全（类）支出188.42万元，占2.63%；文化体育与传媒（类）支出17.01万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出1080.74万元，占15.1%；医疗卫生与计划（类）支出148.68万元，占2.08%；节能环保（类）支出745.2万元，占10.41%；城乡社区（类）支出2771.12万元，占38.72%；农林水（类）支出787.64万元，占11%；交通运输（类）支出185.03万元，占2.58%；资源勘探信息等（类）支出9万元，占0.12%；住房保障（类）支出45.56万元，占0.65%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

        （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为7157.46，完成预算100%。其中：

         1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1098.74万元，完成预算100%，主要用于：对企业的扶持资金支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为7.04万元，主要用于组织干事的经费支出。其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算数为36.03万元。

2.国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算数为37.25万元。

3.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）:支出决算数为13.87万元，主要用于：禁毒方面支出。司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为16.54万元，主要用于：司法所建设支出。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为158.01万元，主要用于：安全社区建设支出。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算数为5.22万元，主要用于：文化站免费开发支出。其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为11.79万元，主要用于：公共文化服务体系建设支出。
　5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为193.31万元，主要用于：社保经办人员的经费支出。民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为575.55万元，主要用于：社区阵地建设及社区工作人员的经费支出。行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算数为118.36万元，主要用于：退休人员活动经费支出。抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为122.13万元，主要用于义务兵优待金。社会福利（款）老年福利（项）支出决算数为50.72万元，主要用于：福利院建设支出。特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为2.19万元，主要用于：农村五保户供养支出。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数18.48万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算数82.63万元。主要用于：计生办支出。医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为64.45万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。公务员医疗补助（项）支出决算数为2.6万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算数为745.2万元，主要用于环保治理支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为51.71万元，主要用于：街道建环中心经费支出。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数为866.61万元，主要用于：街道城管人员经费支出。城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）支出决算数为1852.8万元，主要用于：街道城乡环境卫生整治经费支出。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算数为208.73万元，主要用于：街道农业中心经费支出。农业生产支持补贴（项）支出决算数为138.29万元，主要用于：街道耕地地力保护补助资金支出。其他农业支出（项）支出决算数为31.44万元，主要用于：畜牧站人员支出及乡村旅游支出。水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算数为9.45万元，主要用于：水库工程运行与维护。其他水利支出（项）支出决算数为54.77万元，主要用于：农水中心人员支出及水库水利管理维护支出。扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为150.92万元，主要用于：农村扶贫项目支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为194.04万元，主要用于：街道各村经费支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算数为185.03万元，主要用于：城乡创文道路建设支出。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）支出决算数为9万元，主要用于：示范安全社区建设补助资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为45.56万元，主要用于：街道职工公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1426.36万元，其中：

人员经费1089.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费336.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成预算97.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.15万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出2.15万元，完成预算97.73%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降5%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出2.15万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来,总体项目实施控制较好,严格按照国家各项规章制度实施了项目的各个具体环节。在实施过程中，严格按照规定实行了公开、公正、公平原则，落实了全过程的监督和自律,在实施中严格执行项目时间、技术等各项要求，做好了控制成本，节约开支。

1、泸州市江阳区华阳街道瑞景社区党群服务中心建设项目预算绩效评价

该项目总体完成情况较好，预算绩效考评设定目标为“时效要求、成本进度、质量要求、社会效益、群众满意度等”几个方面，完成项目的建设和资金投入，同时在项目建设过程中，严格监控了项目完成质量，项目实施过程中的党风廉政问题。项目实施按照国家规定流程实施，确保了“公开、公平、工作”。同时，也严格执行了“勤俭、节约”的要求，精打细算，节约了财政资金。

2、泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处国有储备土地打围项目预算绩效评价

该项目实施完成情况较好，预算绩效评价设定目标为“时效要求、成本进度、质量要求、社会效益、群众满意度”完成项目的建设。在项目实施中，对项目质量、时间进度、人员廉洁等均能严格管理和控制。按照规定的项目实施流程进行了项目立项、资金预决算、招标等系列流程，确保了项目实施中的公平公正。项目的实施排除了储备地安全风险，同时也达到了市级主管部门的项目目标要求。

3、华阳街道四渡溪隔离网建设工程项目预算绩效评价

该项目实施情况较差，预算绩效目标设定为“时效要求、成本进度、质量要求、社会效益、群众满意度”等几个方面，项目的实施在前期规划中未能对长江水文资料进项详细的调查了解，在项目实施过程中因长江水位上涨造成大部预先规划建设内容不能实施，或实施了会因河水上涨而无实际存在意义，非常容易损毁。因此，在实施中只能对项目进行调整缩减，对能实施安装隔离网的地段进安装。项目未能达到设计目标。

4、泸州市江阳区人民政府政府采购项目预算绩效评价

该项目实施情况较好，预算绩效目标设定为数量指标、时效指标、成本指标、群众满意度指标等方面，项目实施中能按照预算绩效考评目标，在规定的时间范围内，依照事前设定的采购参数和规定的采购评价流程进行了采购，满足了设备采购需求。

5、华阳街道西岸村29组蔬菜基地道路建设项目预算绩效评价

该项目绩效评价较好，项目设置预算绩效目标为时效要求、成本进度、质量要求、社会效益、群众满意度等）完成相应的工作。在实施采购、施工等过程中能按照规定流程，确保党风廉政建设问题，同时，也严格执行了“勤俭、节约”的要求，精打细算，节约了财政资金。项目实施完成后，保证了村民生产、生活需要，解决了交通瓶颈问题。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“泸州市江阳区华阳街道瑞景社区党群服务中心建设项目”，”泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处国有储备土地打围工程”，“华阳街道四渡溪隔离网建设工程项目”，“泸州市江阳区人民政府政府采购项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    泸州市江阳区华阳街道瑞景社区党群服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为118.41万元，实际采购金额118.41万元，实际使用金额为预算的74%。通过项目实施，完成瑞景社区党群服务中心建设项目，确保了预算的严格执行，项目实施中严格遵守了国家相关法律法规，体现了“公开、公平、工作”原则，同时，通过精细管理，节约了支出。

主要问题及改进措施：在项目完成质量方面仍需进一步控制，施工中应注意细节，注意工程施工时间进度要求。

2.    泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处国有储备土地打围项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为72.42万元，实际采购金额72.42万元，实际使用资金占预算的80.47%。通过项目实施，对辖区已征收国有土地进行了打围，有效管理已征收的国有土地，预防了空置土地上的乱搭乱建，有效减少或排除了安全隐患，

发现的主要问题：严格控制项目质量要求，减少或排除和当地居民，特别是种菜农民纠纷。下一步改进措施：进一步完善充实项目资料，严格过程管理，严格项目验收管理。

3.    华阳街道四渡溪隔离网建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为13万元，完成预算的18.57%。通过项目实施，有效控制了四渡溪取水源周边环境污染，杜绝了人和动物在取水点附近的进出，提高了饮用水采集点环保水平，为长江母亲河总体环保做了一定贡献。

发现的主要问题：对已完成的工程项目加强管理，杜绝人为损坏，减少自然损害。对已发现的破损问题要做到及时处理。下一步改进措施：应注重取水点环保工作，同时加大辖区其他重点点位环保工作力度，为绿水青山建设出力。

4.    泸州市江阳区人民政府政府采购项目完成情况综述。项目全年预算数16.9万元，执行数为11.96万元，完成预算的70.77%。通过项目实施，保障资金，规定流程，明确固定资产购置明细，确保了正常工作的运转，为相关部门按时合理配置办公设备。发现的主要问题：资产购置清单编写质量不高，采购工作效率不高。下一步改进措施：提高清单编制质量，进一步提高工作效率。

5.    华阳街道西岸村29组蔬菜基地道路建设项目完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为32.52万元，完成预算的92.92%。通过项目实施，完善了西岸村蔬菜基地道路建设，提升了整体交通水平，方便群众出行，解决了蔬菜货物运输等难题。发现的主要问题：工作效率不高，部分工程细节应注重提高监督管理水平。下一步改进措施：提高项目实施效率，提高工程项目管理水平，加强监督。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开） 

一、其他重要事项的情况说明

2018年，华阳街道办事处事业（本级）机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

2018年，华阳街道办事处事业（本级）政府采购支出总额253.45万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、政府采购工程支出229.3万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环保项目、蔬菜基地项目采购。授予中小企业合同金额215.45万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额185.3万元，占政府采购支出总额的73.11%。

（数据来源财决CS06表）

截至2018年12月31日，华阳街道办事处事业（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

四部分 附件

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

入支出决算总表

入总表

支出总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算支出决算表