黄舣镇人民政府（事业本级）部门决算公开表.xls

2018年度

四川省泸州市江阳区黄舣镇人民政府（事业本级）部门决算公开

‎目录

公开时间：2019年9月30日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明18

十一、其他重要事项的情况说明23

第三部分 名词解释25

第四部分 附件28

附件128

附件232

第五部分 附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入总表33

三、支出总表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算支出决算表33

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黄舣镇事业单位本级主要由社会事务服务中心、农业技术推广服务中心、水务技术推广服务站、建设和环境管理服务中心组成，主要职责是：社会事务服务中心主要负责处理全镇社会事务管理工作；负责全镇社会救助工作；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责全镇殡葬改革、老龄和残联工作；负责全镇群众性社区文化、社区体育工作；负责劳动保障、人才开发和服务；社会救助服务。农业技术推广服务中心主要负责关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广；农村及野生动植物病虫草鼠害、农业灾害的监测、预报和防治；农作物苗情监测和农林产品生产过程中的质量安全检测、检疫和强制性检验；农林资源、生态环境和投入品使用监测；农业公共信息及培训教育服务；森林和野生动植物资源管护、森林防火、林地管护、重大生态工程日常管理。水务技术推广服务站主要负责关键技术和新品种、新机具的引进、试验、示范、推广；水及水生野生动植物病毒、灾害的监测、预报和防治；水产品生产过程中的质量安全检测、检疫和强制性检验；水资源、生态环境和投入品使用监测；水利农机公共信息及培训教育服务；水生野生动植物资源管护、重大生态工程日常管理；水资源管理和防汛抗旱技术服务，水利工程的管理和保护、安全调度和运行；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全管理技术监测及维修行业监管；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业等。建设和环境管理服务中心主要负责协助做好村镇建设管理，协助做好本镇内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作。

2．机构人员情况。黄舣镇事业单位本级由社会事务中心、水务技术推广服务站、农业技术推广服务中心、建设和环境管理服务中心组成。

3.人员情况。黄舣镇事业单位本级编制29人，其中社会事务中心9人，水务技术推广服务站5人，农业技术推广服务站12人，建设和环境管理服务中心3人。2018年，黄舣镇事业单位实有在编人员28人，其中社会事务中心8人，水务技术推广服务站5人，农业技术推广服务站12 人，建设和环境管理服务中心3人。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.收入稳中有升，向上争取再获进步。

2018年，面对复杂困难的收入局面，财政部门协同经发办一道，加强与税务局和企业的联系，强化税源监控，较好地完成了财政收入开门红、双过半及全年目标任务。认真落实“三抓三主动”要求，充分调动各方积极性，多渠道、全方位向上争取资金。

2.支出结构进一步优化，社会事业保障有力。

坚持改善民生，强化公共保障职能，支持教育等事业发展，落实惠民惠农政策。严控“三公”经费和一般性支出，全年“三公”经费12.37万元，只减不增。通过调整支出结构、争取上级资金等方式积极筹措资金3179万元，用于保障学校建设、公路建设、其他基础设施建设等重点项目资金需求，有力保障了社会事业的进一步发展。

3.财务管理进一步规范，财税制度改革推进有序。

按要求进一步规范账户管理，目前仅保留一个基本户、一个往来代管资金户、一个零余额账户；大力推进公务卡结算，现金支付率同比降低25%；财务管理各环节进一步规范，被四川省财政厅评选为全省规范化管理示范财政所。全面开展“一卡通”专项治理，全面排查39项惠农资金，清查核对财政惠农资金1451万元，摸底农户7953户，摸底卡片12140张，为下一步全面实行“一卡通”支付改革奠定了基础；有力有序推进营改增及财政、税务体制改革在基层落地。

2、机构设置

黄舣镇事业单位本级下属单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10182.43万元。与2017年相比，收、支总计各增加1018.21万元，增长11.11%。主要变动原因是财税收入完成好，增加了项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2018年本年收入合计10182.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4686.64万元，占46.03%；政府性基金预算财政拨款收入5495.79万元，占53.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

          （图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2018年本年支出合计10182.43万元，其中：基本支出855.5万元，占8.4%；项目支出9326.93万元，占91.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

      （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10182.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1018.21万元，增长11.11%。主要变动原因是财税收入完成好，增加了项目投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4686.64万元，占本年支出合计的46.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3296.27万元，下降41.29%。主要变动原因是上级一般公共预算专项追加较2017年有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4686.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出51万元，占1.09%；文化体育与传媒（类）支出10.04万元，占0.21 %；社会保障和就业（类）支出2935.16万元，占62.63%；医疗卫生（类）支出136.79万元，占2.92%；节能环保（类）支出11.15万元，占0.24 %；城乡社区（类）支出249.01万元，占5.31%；农林水（类）支出1066.65万元，占22.76%；交通运输（类）支出154.95万元，占3.31%；资源勘探信息等（类）支出9.36万元，占0.2%；国土海洋气象等（类）支出8.04万元，占0.17%；住房保障（类）支出45.32万元，占0.97%；其他（类）支出9.17万元，占0.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4686.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 2010108（一般公共服务支出-人大事务- 代表工作）支出决算为3.31万元，完成调整预算100%；2010507（一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动）支出决算为7.52万元，完成调整预算100%；2010508（一般公共服务支出-统计信息事务-  统计抽样调查）支出决算为5.65万元，完成调整预算100%；2013199（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）支出决算为34.52万元，完成调整预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 2070199（文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出）支出决算为4.23万元，完成调整预算100%；2070204（文化体育与传媒支出-文物-文物保护）支出决算为1.12万元，完成调整预算100%；2070399（文化体育与传媒支出-体育-  其他体育支出）支出决算为4.69万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业: 2080199( 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出)支出决算为140.76万元，完成调整预算100%；2080204（社会保障和就业支出-民政管理事务-拥军优属）支出决算为0.13万元，完成调整预算100%；2080208（社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设）支出决算为67.82万元，完成调整预算100%；2080299（社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出）支出决算为0.9万元，完成调整预算100%；2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休）支出决算为31.92万元，完成调整预算100%；2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）支出决算为28.35万元，完成调整预算100%；2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出★）支出决算为16.95万元，完成调整预算100%；2080805（社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待）支出决算为32.06万元，完成调整预算100%；2080899（社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出）支出决算为2.21万元，完成调整预算100%；2080999（社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出）支出决算为0.98万元，完成调整预算100%；2081002（社会保障和就业支出-社会福利-老年福利）支出决算为39.46万元，完成调整预算100%；2081199（社会保障和就业支出-残疾人事业- 其他残疾人事业支出）支出决算为1.34万元，完成调整预算100%；2082102（社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出★）支出决算为13.26万元，完成调整预算100%；2089901（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）支出决算为2559.02万元，完成调整预算100%

6.医疗卫生与计划生育:2100302（医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院）支出决算为36.39万元，完成调整预算100%；2100799（医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）支出决算为85.29万元，完成调整预算100%；2101102（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗★）支出决算为11.91万元，完成调整预算100%；2101103（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助★）支出决算为3.2万元，完成调整预算100%；

7.节能环保支出:2110301（节能环保支出-污染防治-大气）支出决算为1.71万元，完成调整预算100%；2110399（节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出）支出决算为1.47万元，完成调整预算100%；2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）支出决算为7.97万元，完成调整预算100%；。

8.城乡社区支出:2120199（城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出）支出决算为51.23万元，完成调整预算100%；2120501（城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生）支出决算为178.66万元，完成调整预算100%；2129999（城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出）支出决算为19.12万元，完成调整预算100%。

9.农林水支出:2130104（农林水支出-农业-事业运行）支出决算为185.29万元，完成调整预算100%；2130108（农林水支出-农业-病虫害控制）支出决算为5.07万元，完成调整预算100%；2130119（农林水支出-农业-防灾减灾）支出决算为30万元，完成调整预算100%；2130122（农林水支出-农业-农业生产支持补贴）支出决算288.96万元，完成调整预算100%；2130199（农林水支出-农业-其他农业支出）支出决算4.91万元，完成调整预算100%；2130207（农林水支出-林业-森林资源管理）支出决算为2.6万元，完成调整预算100%；2130209农林水支出-林业-森林生态效益补偿）支出决算为19.82万元，完成调整预算100%；2130306（农林水支出-水利-水利工程运行与维护）支出决算为5万元，完成调整预算100%；2130316（农林水支出-水利-农田水利）支出决算为31.73万元，完成调整预算100%；2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）支出决算为76.14万元，完成调整预算100%；2130599（农林水支出-扶贫-其他扶贫支出）支出决算为114.7万元，完成调整预算100%；2130602（农林水支出-农村综合开发-土地治理）支出决算为18万元，完成调整预算100%；2130705（农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助）支出决算为249.22万元，完成调整预算100%；2139999（农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出）支出决算为35.21万元，完成调整预算100%。

10.交通运输支出:2140104（交通运输支出-公路水路运输-公路建设★）支出决算为149.12万元，完成调整预算100%；2140110（交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全）支出决算为5.83万元，完成调整预算100%。

11.资源勘探信息等支出:2150699（资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出）支出决算为9.36万元，完成调整预算100%。

12.国土海洋气象等支出:2200110（国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治）支出决算为8.04万元，完成调整预算100%。

13.住房保障支出:2210105（住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造）支出决算为1.84万元，完成调整预算100%；2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出决算为43.48万元，完成调整预算100%。

14.其他支出:2299901（其他支出-其他支出-其他支出）支出决算为9.17万元，完成调整预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出855.5万元，其中：

人员经费506.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费51.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我镇坚持贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及市委市政府十二项规定要求，厉行节约，从严控制三公经费支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.58万元，下降36.25%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元。

外事接待支出**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出5495.79万元。其中：城乡社区支出5495.79万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对2018年黄舣镇村卫生室修建项目、统计项目专项经费开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年我镇（事业本级）部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点项目的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
‎    本部门在2018年部门决算中反映“黄舣镇村卫生室建设”、“黄舣镇统计业务专项经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.“黄舣镇村卫生室建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元（镇本级投入），执行数为36.39万元（上级追加及镇本级投入），完成预算数的181.95%。通过村卫生室建设项目实施，改善了我镇卫生室的基础条件；提高了村民的就诊质量；改善了村级医疗环境和医疗条件。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.“黄舣镇统计业务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为13.17万元，完成预算数的87.8%。通过项目的实施，保障了第三次农业普查、第四次经济普查、城乡一体化住户调查等项目的实施完成。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市江阳区黄舣镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告（事业本级）》见附件。

本部门自行组织对2018年黄舣镇职工食堂装修项目开展了绩效评价，《黄舣镇村卫生室建设项目2018年绩效评价报告》、《黄舣镇统计业务专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黄舣镇人民政府（事业本级）机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，与2017年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，黄舣镇人民政府（事业本级）采购支出总额654.79万元，其中：政府采购货物支出66.4万元、政府采购工程支出588.39万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府食堂装修等项目。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黄舣镇人民政府（事业本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第3部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010305（一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-专项业务活动）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

10.外交：无。

11.公共安全：无。

12.教育：无。

13.科学技术：无。

14.文化体育与传媒：2070199（文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出）指反映除上述项目外的其他用于文化方面的支出。

15.社会保障和就业：2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2081902（社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出）指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；2082102（社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员供养支出）指反映农村特困人员救助供养支出。

16.医疗卫生与计划生育：2100399（医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出）指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；2100799（医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；2101102（医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗★）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；2101103（医疗卫生与计划生育管理事务-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2101301（医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助★）反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；2101401（医疗卫生与计划生育支出-优抚医疗对象-优抚对象医疗补助★）反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

17.节能环保：2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）指反映用于农村环境保护方面的支出。

18.城乡社区：2120303（城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设）指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面支出。

19.农林水：2130104（农林水支出-农业-事业运行）反映用于农业事业单位的基本支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；2130122（农林水支出-农业-农业生产支持补贴）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130199（农林水支出-农业-其他农业支出）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；2130209（农林水支出-林业-森林生态效益补偿）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出；2130306（农林水支出-水利-水利工程运行与维护）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；2130706（农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出；2130701（农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705（农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助）指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；。

20.交通运输：2140104（公路建设）指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）反映公路养护支出；2140199反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.资源勘探信息等：2150602（资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务）反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.商业服务业：无。

23.金融：无。

24.国土海洋气象等：2200111（国土海洋气象等支出-国土资源事务-地质灾害防治）反映地质灾害防治项目支出。

25.住房保障：2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备：无。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

‎第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区黄舣镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告（事业本级）

一、部门（单位）概况

（一）主要职能。黄舣镇事业单位本级主要由社会事务服务中心、农业技术推广服务中心、水务技术推广服务站、建设和环境管理服务中心组成，主要职责是：社会事务服务中心主要负责处理全镇社会事务管理工作；负责全镇社会救助工作；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责全镇殡葬改革、老龄和残联工作；负责全镇群众性社区文化、社区体育工作；负责劳动保障、人才开发和服务；社会救助服务。农业技术推广服务中心主要负责关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广；农村及野生动植物病虫草鼠害、农业灾害的监测、预报和防治；农作物苗情监测和农林产品生产过程中的质量安全检测、检疫和强制性检验；农林资源、生态环境和投入品使用监测；农业公共信息及培训教育服务；森林和野生动植物资源管护、森林防火、林地管护、重大生态工程日常管理。水务技术推广服务站主要负责关键技术和新品种、新机具的引进、试验、示范、推广；水及水生野生动植物病毒、灾害的监测、预报和防治；水产品生产过程中的质量安全检测、检疫和强制性检验；水资源、生态环境和投入品使用监测；水利农机公共信息及培训教育服务；水生野生动植物资源管护、重大生态工程日常管理；水资源管理和防汛抗旱技术服务，水利工程的管理和保护、安全调度和运行；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全管理技术监测及维修行业监管；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业等。建设和环境管理服务中心主要负责协助做好村镇建设管理，协助做好本镇内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作。

（二）机构人员情况。黄舣镇事业单位本级由社会事务中心、水务技术推广服务站、农业技术推广服务中心、建设和环境管理服务中心组成。

（三）人员情况。黄舣镇事业单位本级编制29人，其中社会事务中心9人，水务技术推广服务站5人，农业技术推广服务站12人，建设和环境管理服务中心3人。2018年，黄舣镇事业单位实有在编人员28人，其中社会事务中心8人，水务技术推广服务站5人，农业技术推广服务站12 人，建设和环境管理服务中心3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计10182.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4686.64万元，占46.03%；政府性基金预算财政拨款收入5495.79万元，占53.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计10182.43万元，其中：基本支出855.5万元，占8.4%；项目支出9326.93万元，占91.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（一）部门预算管理。

认真执行年初部门预算和财政政策要求，经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算。在资金使用上，严格遵守财经法规和财务管理制度规定，支出符合部门预算批复的用途，无违纪违规情况。

（二）专项预算管理。

推进专项工作落实，用好专项资金。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、资金在使用和管理上做到了专款专用，无违纪违规等情况。

（三）结果应用情况。

部门2018年度整体支出绩效良好，公众对财政工作的满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。在区委区政府及上级主管部门的正确领导下，充分发挥财政职能，积极开展各项工作，确保了财政预算收支任务圆满完成，有效保障全区重点支出和机关事业单位正常运转需要，较好地实现了“保增长、保运转、保民生、促发展”的工作目标。

（二）存在问题。年初未对具体项目编制绩效目标及进行绩效控制。

（三）改进建议。在2019年部门所有项目支出编制绩效目标并进行绩效评价，加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

附件2

2018年黄舣镇村卫生室建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（二）自评组织过程。1.前期准备。我镇成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。2.组织实施。评价小组采取实地查看、翻阅账簿等方式检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评材料和评价结论。

（三）项目情况。新建敬老院采购项目全年预算数20万元，执行数位36.39万元，完成预算的181.95%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。

 项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策项目决算合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2、项目管理

项目管理项目管理科学规范，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

3、项目绩效

项目目标完成情况。设有目标，且目标明确、目标细化及目标量化；资金到位及时，到位率100%；资金使用规范，合规，无截留、挤占、挪用现象，无超标准、超预算情况；财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范；管理制度健全、制度执行严格；通过项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。

三、存在主要问题

一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。三是预算安排数较实际执行有偏差。

四、相关措施建议

下一步，进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

2018年黄舣镇黄舣镇统计业务专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（二）自评组织过程。1.前期准备。我镇成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。2.组织实施。评价小组采取实地查看、翻阅账簿等方式检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评材料和评价结论。

（三）项目情况。新建敬老院采购项目全年预算数15万元，执行数位13.17万元，完成预算的87.8%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目的实施，保障了第三次农业普查、第四次经济普查、城乡一体化住户调查等项目的实施完成。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策项目决算合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2、项目管理

项目管理项目管理科学规范，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

3、项目绩效

项目目标完成情况。设有目标，且目标明确、目标细化及目标量化；资金到位及时，到位率100%；资金使用规范，合规，无截留、挤占、挪用现象，无超标准、超预算情况；财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范；管理制度健全、制度执行严格；通过项目实施，进一步完善了我镇农村基层医疗卫生服务体系，提升村卫生室服务能力，逐步满足农村居民基本医疗卫生服务需求，改善了农村卫生服务条件。

三、存在主要问题

一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。三是预算安排数较实际执行有偏差。

四、相关措施建议

下一步，进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表