2019年度

四川省泸州市江阳区人民政府大山坪街道办事处  部门决算 

公开时间：2020年9月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 26

附件2 29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

（二）2019年重点工作完成情况。

1．突出重点、稳定增量，发展基础跃上新台阶。固定资产投、招商引资、“社消零”、服务业增加值、GDP全年任务等各项经济指标稳步增长，重点项目推进有力，全面完成经济普查。

2．科学谋划、统筹兼顾，为民服务有新成效。不断加大财政投入，推进老龄事业健康发展、扶残助残工作、关心关爱特殊群体，让民生福祉惠及更多群众。全面推进预防保健服务、做好城乡居民社会养老保险、开展就业创业指导，稳步推进社会保障。加强食品安全检查工作、推动教育文化工作全面发展、深化“绿益行”公益志愿服务，社会事业全面进步。

3．着重整治，创新管理，城市治理有新突破。违章建筑治理到位、市容市貌管控到位、为民服务意识到位，深入推进城市管理。推行自主研发“大山坪爱尚家园小区治理智能平台”，提出两张清单，提升透明度，创新推行“履约保证+服务质量保证”的双保证金制度，健全考核体系、保障服务水平，促成小区良性发展。建立完善社会矛盾纠纷活动排查制度，开展矛盾纠纷“大排查、大调处”活动，落实化解稳控责任到包案领导、包案部门，推进多元化解。矛盾化解卓有成效。积极推动“枫桥式派出所”创建工作，从人、财、物等方面加强派出所工作保障，社会治安稳中向好，群众安全感明显增强。完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”岗位责任体系，日常监管中坚持以隐患排查整治为重点，开展专题演练提高居民自救互救能力，全面夯实

安全生产。扎实开展污染防治工作、深入开展雨污分流工作、常态化开展河长制工作，使环境保护常态长效。

4．强化基础，转变作风，党建工作有新举措。探索党建引领基层社会治理工作机制，在条件成熟的小区试点推行建立小区党支部，先后建立9个小区党支部。巩固了小区党建基层基础。践行初心使命抓实主题教育帮扶困难群众80余人，收集办理各类群众诉求100余件，协调各类纠纷30余起，解决群众关心关注的突出问题9个。深化党建“微光”品牌建设，新建党员“微家”52个，切实发挥基层党组织末梢节点作用，开展“五微行动”120余场次，将党建工作自然融入群众日常生活，“微光”品牌渗透力不断提升，辐射效应明显增强，成为全市具有影响力的镇街级党建品牌之一，做实做靓了党建微光品牌，党风廉政压实主体责任有效的提高了群众对基层党委政府的满意度。

机构设置

大山坪街道办事处行政属全额拨款单位，属一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

                                                                       第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入2363.11万元、支出2363.11万元。与2018年相比，收入减少295.05万元、下降12.49%，支出减少472.1万元，下降19.98%。主要变动原因是不再代发放民政资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2363.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2363.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

            （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计2363.11万元，其中：基本支出1158.15万元，占49%；项目支出1204.96万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2363.11万元、支出2363.11万元。与2018年相比，财政拨款收入减少295.05万元，减少12.49%，支出减少472.1万元，减少19.98%。减少主要是原因不再代发放民政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2363.11万，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少472.1万元，减少19.98%。减少主要是原因不再代发放民政资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2363.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出828.89万元，占35.08%；公共安全（类）支出3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.15万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出792.88万元，占33.55%；卫生健康（类）支出21.15万元，占0.9%；城乡社区（类）支出574.9万元，占24.33%；农林水（类）支出81.9万元，占3.46%；

住房保障（类）支出55.24万元，占2.33%；

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数828.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2公共安全（类）***（款）***（项）: 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）***（款）***（项）: 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）支出决算数5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）***（款）***（项）: 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算数792.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）***（款）***（项）: 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数9.92万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数5.47万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算数5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）***（款）***（项）: 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数182.63万元，城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数107.01万元，城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数285.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）***（款）***（项）: 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数81.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）***（款）***（项）: 住房保障支出（类）住房保障支出（款）  住房公积金（项）支出决算数55.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1158.15万元，其中：

人员经费982.1万元，主要包括：基本工资134.01万元、津贴补贴184.82万元、奖金7.35万元、绩效工资120.52、机关事业单位基本养老保险缴费43.99万元、职业年金缴费17.59万元、职工基本医疗保险缴费15.39万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费68.02万元、住房公积金55.24万元、其他工资福利支出101.56万元、生活补助195.48万元、奖励金0.09万元，其他个人和家庭补助支出32.29万元。

公用经费176.05万元，主要包括：办公费13.03万元、印刷费2.91万元、水费1.31万元、电费9.31万元、邮电费12.95万元、差旅费3.86万元、维修（护）费5.08万元、会议费0.78万元、培训费4.93万元、公务接待费4.7万元、劳务费43.52万元、工会经费2.27万元、其他交通费16.98元、其他商品和服务支出51.83万元、办公设备购置2.55万元。

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1204.96万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成预算67.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实三公经费相关制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.7万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.7万元，完成预算67.83%。公务接待费支出决算比2018年减少1.37万元，下降22.57%。主要原因是严格落实公务接待相关制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，470人次（不包括陪同人员），共计支出4.7万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出1760.47万元，比2018年减少120.86万元，下降6.42%。主要原因是压缩人员及公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额129.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.96万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0*%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层政权和社区建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照要求进行绩效管理（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价结果为中（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“维稳工作””社区网格化管理人员经费”“社区监委会人员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社区网格化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格化人员经费，完成了网格化管理。

（2）一般公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了维稳工作的开展，完成了各项维稳任务。

（3）、社区监委会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障监委会人员经费，完成了监委会管理、保障监委会工作正常运转。

（4）、社区保安项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数142.56万元，执行数为142.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保安人员经费，完成了保安人员管理、保障安保工作正常运转。

（5）、社区公用经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.9万元，执行数为54.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区工作经费，确保社区工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大山坪街道办事处部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未组织对项目开展了绩效评价，《大山坪街道办事处项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

大山坪街道

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我街行政本级设置为5个办公室，分别为：党政办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、社会综合治理办公室、安全生产办公室。

（二）机构职能。

主要职责是：维护辖区长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

（三）人员概况。

2019年行政人员21名，机关工勤1名，事业人员13名，与2018年无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年行政拨款收入为一般公共财政预算拨款收入，无基金收入和其他收入。当年财政拨款收入2363.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年政拨款支出2363.11万元。财政拨款支出中基本支出1158.15万元，占总支出的49%，项目支出1204.96，占总支出的51%，

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算绩效目标为完成行政部门日常工作及各项中心工作，预算目标已于2018年12月31日完成，预算编制准确，严格按预算控制支出，严控预算动态调整、无违规记录等。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对行政本级进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

（二）存在问题。

仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。

（二）改进建议。

 厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，和制度管人，把制度落到实处，加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。

附件2

 大山坪街道项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据大山坪街道正常机关运行情况及各项中心工作的要求，保障各项经费按时足额发放，确保各项工作正常开展，提高资金效益，服务辖区群众，不断提升满意度。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目预算261.66万元，按照规定专款专用，其中社区网格化管理经费18万元，维稳经费30万元，社区保安经费142.56万元，社区监委会经费16.2万元，社区办公经费54.9万元。截止2019年12月31日，已按时足额支付。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（三）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

大山坪街道2019年部门决算编制说明.docx

大山坪决算公开表格.xls