2019年度 泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园部门决算 目录
目录
公开时间：2020年10月23日
二、收入总表 20
三、支出总表 20
第一部分 部门概况
本职能及主要工作
（一）主要职能。
分水岭镇中心幼儿园位于分水岭镇竹兴路579号，开设5个教学班级，期中小班1个，中班2个，大班2个。目前幼儿园在园教职员工共计17人，期中，保安3人；保育员3人；厨师1人；教师10人；设置有办公室、后勤、教科处、安全办等部门，各部门密切合作，各司其职，为3-6岁幼儿提供保育和教育工作。
2019年重点工作完成情况。
在教育局和镇党委政府的领导下，经过全体师生的共努力，学校的教育教学工作均取得了优异的成绩。
为了使幼儿园管理工作逐步向规范化方向迈进，我们严格按照管理制度汇编，做到分工明确，责任到人。在实际工作中严格照章办事。通过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作责任感，促进了我园各项工作有序、有效地开展。为了提高教师的素质，我们通过多种形式对教师进行培训。
二、机构设置
泸州市江阳区分水岭镇中心幼儿园是财政补助事业单位，是独立核算机构，隶属于分水岭镇。无下设二级单位。
2019年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计108.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.75万元，下降12%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2019年本年收入合计108.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 出决算情况说明
2019年本年支出合计108.44万元，其中：基本支出108,。44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计108.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.75万元，增加14%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出108.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.75万元，增加14%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出108.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）81.41万元，占75%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.9万元，占15%；医疗卫生支出3.62万元，占3%；住房保障支出6.51万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
，完成预算100%。其中：
1、.教育支出2050201:支出决算为81.41元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.社会保障和就业支出2090505:支出决算为16.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506，支出决算数为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。
3.医疗卫生与计划生育支出:
事业单位医疗2101102支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。
公务员医疗补助2101103支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。
4、2210201住房公积金支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出108.44万元，其中：
人员经费81.48万元，主要包括：基本工资22.4万元、津贴补贴3.82万元、奖金、伙食补助费、绩效工资35万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.24万元、职业年金缴费2.9万元、公务员医疗补助1.08万元，其他社会保障缴、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金6.51万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出11.57万元等。
公用经费10.99万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费、咨询费、手续费0.1万元、水费、电费1.35、邮电费0.65万元、取暖费、物业管理费0.5万元、差旅费0.9万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.65万元、租赁费、会议费、培训费1万元、公务接待费、劳务费3.55万元、委托业务费、工会经费0.4万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出11.57万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是幼儿园没有三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年相同。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
外事接待支出0元。
其他国内公务接待支出0
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
2019年国有资本经营预算拨款支出0 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我校按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度财政拨款收入支出用于分水岭镇学龄前儿童的教育教学，为分水岭镇的教育教学工作做出了应有的贡献。本年度预算当年预算执行严格按照财政资金使用规定，用于教育教学工作，做到了预算收支平衡。保障分水岭镇的幼儿教育顺利进行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。
（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 无 | ||||
预算单位 | 分水岭镇中心幼儿园 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
分水中心幼儿园部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2019年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
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