2019年度

四川省泸州市江阳区江北镇人民政府部门决算

(行政本级)

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 26

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 32

三、支出总表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江北镇人民政府（行政本级）主要由党政办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、经济发展办公室组成，主要职责是：政府办公室维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等。党委办公室宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。社会事务办公室主要负责民政事务等。经济发展办公室负责抓经济工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是我镇经济健康平稳发展。全镇生产总值预计达13亿元，同比增长11%；一般公共预算收入预计完成1835万元，增长7.75%；固定资产投资预计完成7亿元，规上工业增加值增长15%，第三产业增加值增长11.2%，新社会消费品零售总额增长12.1%，居民人均可支配收入增长9.1%。

二是我镇项目建设有序推进。顺利推进G353国道征地，全力保障沿江路、金先路、联网路等区重点项目建成投用，大幅改善全镇交通路网20余公里。大力实施污水治理工程，新建雨污分流管网约8公里、污水处理站2座，场镇污水收集处理率达90%，超额完成年度目标任务。成功申报肖桥河流域生态修复工程，已纳入国家B类环保项目储备库。加快推进民生项目建设，新敬老院及附属道路已建成投用，学校新综合楼项目已完成主体及外装工程，金钩、干坝和福海新村聚居点建设即将进场施工，完成四类人员危房改造及贫困户房屋修缮共计65户。

三是精准扶贫持续巩固。按照上级要求，对原不享受政策的58户贫困户进行政策恢复，并同步落实帮扶责任人。修改完善《江北镇激励精准贫困户勤劳致富积分制考核办法》，将“积分制”管理模式由2014年以来持续享受政策的116户全覆盖推广到了全镇174户精准贫困户。2019年第二批财政专项扶贫资金到户项目全部发放到位，资金总额36.6万元。118户贫困户完成厕所改造。

四是民生工程扎实有效。计划生育夫妇实施免费孕前优生健康检查78名，全民预防保健完成7861人，申报奖特扶88件，艾滋病筛查2600人，农村妇女两癌筛查612人，完成红十字会安全救护员培训132人。开展食品及其原辅料、餐饮具等重点品种快筛快检255余批次，校园周边、农村坝坝宴、医疗机构等重点领域监管实现全覆盖。城乡居民养老保险参保覆盖人数13396人，城乡居民医疗保险参保26333人，城镇新增就业64人，带动吸纳就业66人，发放小额担保贷款75万元，智能终端招工向企业推荐人数87人，安置精准贫困户公益性岗位19人。全区公寓式标准化敬老院，江北敬老院顺利搬迁入住。

五是安全环保卓有成效。严格落实安全工作一岗双责，坚持24小时值班值守制度，修订完善安全应急工作预案14个，健全了应急指挥、调度、救援、物资保障等机制，综合开展防洪、地灾和食品安全事故应急演练1次。开展道路交通联合整治、校园安全综合整治、非煤矿山专项整治、烟花爆竹专项整治等专项行动30余次，下达整改通知书11份，排查整治安全隐患40处。落实最严格的环保制度，打响“大气、水、土壤”污染防治三大攻坚战，投入大量的人力、物力、财力，完成了全国第二次污染源普查、入河排污口排查、企业环保督察、秸秆禁烧巡查等重大任务。建立环境治理巡查制度和考核制度，对环境卫生、秸秆禁烧、迎检保障等工作进行量化打分，与年度绩效奖励挂钩，工作主动性和实效性明显增强。持续抓好农村垃圾直运工作，新建垃圾收集池17座，督促协调醉美公司及时清运，城乡环境综合治理明显改善。

二、机构设置

江北镇人民政府（行政本级）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

江北镇人民政府（行政本级）编制28人，其中公务员编制25人，行政工勤人员3人，截止2019年底，实有人数24人，其中公务员22人，行政工勤人员2人。

江北镇人民政府（行政本级）内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计939.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加64.69万元，增长7.39%。主要变动原因是人员调资及物资采购增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计939.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计939.96万元，其中：基本支出822.54万元，占87.51%；项目支出117.42万元，占12.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计939.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.69万元，增长7.39%。主要变动原因是人员调资及物资采购增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出939.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.69万元，增长7.39%。主要变动原因是人员调资及物资采购增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出939.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出828.61万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出60.56万元，占6.44%；卫生健康（类）支出14.63万元，占1.56%；住房保障（类）支出36.16万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为939.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为711.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.59万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为105.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为22.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.97万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.79万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出822.54万元，其中：

人员经费477.04万元，主要包括：基本工资81.9万元、津贴补贴209.11万元、奖金6.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.97万元、职业年金缴费11.97万元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金36.16万元、其他工资福利支出66.73万元、生活补助1.88万元、其他对个人和家庭的补助支出20.74万元。
　　公用经费345.5万元，主要包括：办公费55.35万元、印刷费0.11万元、手续费0.19万元、水费1.51万元、电费12.47万元、邮电费17.06万元、差旅费7.12万元、维修（护）费8.81万元、会议费3.32万元、培训费0.2万元、公务接待费3.71万元、劳务费83.96万元、委托业务费56.83万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费26.03万元、其他商品和服务支出46.34万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.2万元，完成预算100%，与预算数持平，2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，下降12.67%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费用减少，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占40.16%；公务接待费支出决算3.71万元，占59.84%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.81万元，下降24.54%。主要原因是根据八项规定，预算减少，压缩三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于主要用于参加重要会议、安全工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是根据八项规定，严格控制三公经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，445人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：项目招商引资与上级检查、指导工作接待。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对办公设备采购项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位对照绩效目标体系，结合部门整体支出的内容进行逐一自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正。对自评结果及时汇总，作为改进下一年预算编制的可用依据。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，办公设备采购项目及时完成，保证了项目的进度，资金拨付、使用均符合相关财务规定，无违规情况。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映办公设备采购、招商引资2个项目绩效目标实际完成情况。

办公设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.59万元，完成预算的96.58%。通过项目实施，保障了政府正常工作的开展，改善了单位工作条件，提高了单位办事效率。发现的主要问题：在项目预算绩效目标制定、自评方面还存在不足，目标设置不够科学。下一步改进措施：加强项目绩效评价的学习，提高项目绩效自评的质量。

招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为105.83万元，完成预算的96.21%。通过项目实施，增加了政府税源，夯实了财政增收基础，进而完成了本年度税收任务，保障了单位各项工作的顺利开展。发现的主要问题：在项目预算绩效目标制定、自评方面还存在不足，目标设置不够科学。下一步改进措施：加强项目绩效评价的学习，提高项目绩效自评的质量。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市江阳区江北镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对政府办公设备采购项目、招商引资项目绩效目标完成情况综述项目开展了绩效评价，《政府办公设备采购项目绩效目标完成情况综述项目2019年绩效评价报告》、《招商引资项目绩效目标完成情况综述项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，江北镇人民政府（行政本级）机关运行经费支出345.5万元，比2018年增加171.82万元，增长98.92%。主要原因是本年度采购了一批物资设备，办公费及委托业务费较上年也有所增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，江北镇人民政府（行政本级）政府采购支出总额11.59万元，其中：政府采购货物支出11.59万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额11.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江北镇人民政府（行政本级）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

       第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室内）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于发放离退休人员工资的资金。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职工职业年金缴费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位职工医疗、生育、失业等保险缴费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关人员医疗保障经费与计划生育奖励支出的资金。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关人员医疗保险支出的资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关人员的住房公积金集体部分支出的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

泸州市江阳区江北镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江北镇人民政府（行政本级）主要由党政办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、经济发展办公室组成。

（二）机构职能。政府办公室维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等。党委办公室宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。社会事务办公室主要负责民政事务等。经济发展办公室负责抓经济工作等。

（三）人员概况。江北镇人民政府（行政本级）编制28人，其中公务员编制25人，行政工勤人员3人，截止2019年底，实有人数24人，其中公务员22人，行政工勤人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入合计939.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.96万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出合计939.96万元，其中：基本支出822.54万元，占87.51%；项目支出117.42万元，占12.49%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位项目管理科学规范，为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位均按照政府信息公开的有关规定及时公开相关预决算信息。我单位绩效目标制定结合实际、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均良好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目统一管理，集中核算，专项经费专款专用。根据项目研究的需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制预算，保证了真实性、合理性。项目经费预算一经批复，严格执行，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理的重要依据。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。绩效评价结果按照政府信息公开相关规定及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过项目实施，保障了政府工作的正常开展，改善了办公条件，提高了为民办事的效率，有助于更好地为民服务。

（二）存在问题。一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。

（三）改进建议。加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

附件2

2019年政府办公设备采购项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（二）自评组织过程。1.前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。2.组织实施。评价小组采取翻阅账簿等方式检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评材料和评价结论。

（三）项目情况。新建敬老院采购项目全年预算数12万元，执行数位11.59万元，完成预算的96.58%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，保障了政府工作的正常开展，改善了办公条件，提高了为民办事的效率，有助于更好地为民服务。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策项目决算合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2、项目管理

项目管理项目管理科学规范，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

3、项目绩效

项目目标完成情况。设有目标，且目标明确、目标细化及目标量化；资金到位及时，到位率100%；资金使用规范，合规，无截留、挤占、挪用现象，无超标准、超预算情况；财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范；管理制度健全、制度执行严格；通过项目实施，保障了政府工作的正常开展，改善了办公条件，提高了为民办事的效率，有助于更好地为民服务。

一、 存在主要问题。

一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。

四、相关措施建议

下一步，要加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

2019年招商引资项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）绩效自评目的。绩效考核自评作为行政单位进行现代化管理的重要手段，不仅在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

（二）自评组织过程。1.前期准备。我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。2.组织实施。评价小组采取翻阅账簿等方式检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成绩效自评材料和评价结论。

（三）项目情况。招商引资项目全年预算数110万元，执行数位105.83万元，完成预算的96.21%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，增加了政府税源，夯实了财政增收基础，进而完成了本年度税收任务，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目决策项目决算合理明确，目标依据充分，符合客观实际。

2、项目管理

项目管理项目管理科学规范，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全、完整。单位按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。

3、项目绩效

项目目标完成情况。设有目标，且目标明确、目标细化及目标量化；资金到位及时，到位率100%；资金使用规范，合规，无截留、挤占、挪用现象，无超标准、超预算情况；财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范；管理制度健全、制度执行严格；通过项目实施，增加了政府税源，夯实了财政增收基础，进而完成了本年度税收任务，保障了单位各项工作的顺利开展。

二、 存在主要问题。

一是部分支出项目还有待进一步细化。二是绩效目标设置需进一步量化。

四、相关措施建议

    下一步，要加强对绩效目标设置的学习，结合实际情况，细化每一笔项目支出，设置科学的、操作性强的绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省泸州市江阳区江北镇人民政府（行政本级）.XLS