2019年度四川省泸州市江阳区北城街道办事处部门决算（行政）

第一部分 部门概况

北城街道办事处行政单位本级含1个独立核算、编制机构。其中行政单位1个，其他事业单位0个。

（一）主要职能。

党政办公室负责街道机关日常党务、政务活动的组织实施和检查落实；负责街道纪检、监察工作；负责街道机关组织、机构编制、人事、财务、离退休、档案、文秘、目标管理、保密、保卫、后勤、公务接待、节能减排等工作；负责基层党建工作；负责党代表、人大代表和政协委员联系工作；负责统战、侨台工作，以及工会、共青团、妇联等群团组织工作；牵头精神文明建设工作；负责规范化服务型政府（机关）建设和行政效能工作，协助领导做好科室协调；负责党务公开、政务公开和对外宣传工作；组织开展对承担社会管理和公共服务职能的区级部门履行工作职责情况的评议；协调本辖区经济发展工作；负责街道办事处国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作；编制街道办事处预决算，制定年度财务工作规划和各项财务管理制度等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

社会事务管理办公室牵头群众文化、体育、教育、科普等工作；负责民政、双拥、老龄工作；配合开展社区健康服务、卫生防疫、医疗救助等公共卫生工作；负责辖区人口和计划生育管理，落实人口和计划生育目标管理责任制；牵头为辖区企业提供公共服务；负责辖区社会事业发展方面的统计、调查工作。负责拟订本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责基层民主政治建设工作，指导社区居民自治；负责社区志愿者和社会工作者队伍建设；负责培育、孵化、发展、监管社会组织；负责社情民意的收集上报；负责组织辖区物业全覆盖工作等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

城市管理办公室负责辖区城市管理工作；负责辖区内农贸市场监管；牵头辖区爱国卫生运动；配合相关部门开展市政建设和市政设施检查工作；负责按照《泸州市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》规定，集中行使市容和环境卫生管理、林业和园林绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、食品卫生行政管理等方面的全部或部分行政执法工作等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

社会综合治理办公室负责拟定辖区综治工作意见、措施并组织实施；负责检查、指导、督促辖区单位和商家综治工作；负责防邪工作；负责维护社会稳定，牵头处置突发群体性事件等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

安全生产办公室负责辖区安全生产监管工作；牵头辖区应急管理；协助有关部门开展防火、防汛、防震和抢险救灾等工作；负责辖区人防、国防动员、国防宣传和征兵、预备役等人民武装工作等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

今年以来，北城街道党工委、办事处较好的完成了主要经济指标，各个重点项目有序进行，招商引资稳步推进。全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项行政事业持续稳定发展。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入年初预算为1159.3万元，比上年预算数减少18.07万元，减少1.53%；调整预算数为1768.85万元，比上年调整预算数减少393.51万元，减少18.2%。根据收入安排基本支出735.77万元支出，项目支出1033.07万元。

二、 收入决算情况说明

2019年北城街道办事处行政本级本年收入合计1768.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1768.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年北城街道办事处行政本级本年支出合计1768.85万元，其中：基本支出735.77万元，占41.60%；项目支出1033.07万元，占58.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1768.85万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少393.51万元，减少18.2%。

2019年度财政拨款支出总计1768.85万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少393.51万元，减少18.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1768.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少393.51万元，减少18.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1768.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出692.91万元，占39.17%；公共安全支出3万元，占0.17% ；文化旅游体育与传媒支出5.34万元，占0.3% ；社会保障和就业支出671.48万元，占37.96%；卫生健康支出21.37万元，占1.21%；城乡社区支出279.06万元，占15.78%；农林水支出45.5万元，占2.57%；住房保障支出50.19万元，占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1768.85万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为692.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全（类）（款）（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为671.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）（款）（项）: 支出决算为21.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区（类）（款）（项）: 支出决算为279.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水（类）（款）（项）: 支出决算为45.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）（款）（项）: 支出决算为50.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出735.77万元，其中：

人员经费632.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费103.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成预算47.37%，决算数小于预算数的主要原因是我街道厉行节约，减少了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2018年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无增减。

3.公务接待费支出5.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

国内公务接待72批次，593人，支出5.58万元，外事接待0批次，0人，支出0万元。

公务接待费支出决算与2018年相比，增加1.59万元。主要原因是我街经济发展需要。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

本部门2019年共编制绩效目标0个，涉及财政资金北城街道办事处行政本级0万元，因此未开展预算绩效管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，北城街道办事处（行政）机关运行经费支出103.65万元，比2018年减少135.82万元，减少56.71%。主要原因是人员变动及经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，北城街道办事处（行政）政府采购支出总额140.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出110.8万元、政府采购服务支出30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，北城街道办事处（行政）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助经费。

10.住房保障：指机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

北城街道办事处（行政）

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

党政办公室负责街道机关日常党务、政务活动的组织实施和检查落实；负责街道纪检、监察工作；负责街道机关组织、机构编制、人事、财务、离退休、档案、文秘、目标管理、保密、保卫、后勤、公务接待、节能减排等工作；负责基层党建工作；负责党代表、人大代表和政协委员联系工作；负责统战、侨台工作，以及工会、共青团、妇联等群团组织工作；牵头精神文明建设工作；负责规范化服务型政府（机关）建设和行政效能工作，协助领导做好科室协调；负责党务公开、政务公开和对外宣传工作；组织开展对承担社会管理和公共服务职能的区级部门履行工作职责情况的评议；协调本辖区经济发展工作；负责街道办事处国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作；编制街道办事处预决算，制定年度财务工作规划和各项财务管理制度等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

社会事务管理办公室牵头群众文化、体育、教育、科普等工作；负责民政、双拥、老龄工作；配合开展社区健康服务、卫生防疫、医疗救助等公共卫生工作；负责辖区人口和计划生育管理，落实人口和计划生育目标管理责任制；牵头为辖区企业提供公共服务；负责辖区社会事业发展方面的统计、调查工作。负责拟订本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责基层民主政治建设工作，指导社区居民自治；负责社区志愿者和社会工作者队伍建设；负责培育、孵化、发展、监管社会组织；负责社情民意的收集上报；负责组织辖区物业全覆盖工作等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

城市管理办公室负责辖区城市管理工作；负责辖区内农贸市场监管；牵头辖区爱国卫生运动；配合相关部门开展市政建设和市政设施检查工作；负责按照《泸州市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》规定，集中行使市容和环境卫生管理、林业和园林绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、食品卫生行政管理等方面的全部或部分行政执法工作等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

社会综合治理办公室负责拟定辖区综治工作意见、措施并组织实施；负责检查、指导、督促辖区单位和商家综治工作；负责防邪工作；负责维护社会稳定，牵头处置突发群体性事件等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

安全生产办公室负责辖区安全生产监管工作；牵头辖区应急管理；协助有关部门开展防火、防汛、防震和抢险救灾等工作；负责辖区人防、国防动员、国防宣传和征兵、预备役等人民武装工作等；负责党工委、办事处安排的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况

今年以来，北城街道党工委、办事处较好的完成了主要经济指标，各个重点项目有序进行，招商引资稳步推进。全面推进街道各项民生实事，促进各项惠民、利民政策落地生根，让全街广大居民获得真实惠，促进全街各项行政事业持续稳定发展。

二、部门财政资金收支情况

2019年度财政拨款收入总计1768.85万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少393.51万元，减少18.2%。

2019年度财政拨款支出总计1768.85万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少393.51万元，减少18.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算绩效目标为完成行政部门日常工作及各项中心工作，预算目标已于2019年12月31日完成，预算编制准确，严格按预算控制支出，严控预算动态调整、严格以收定支，无违规记录等。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对我单位进一步加强财务管理、提高资金使用质量将起到很大的促进作用，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

（二）存在问题。

仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政事业单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益，同时部分指标达到的效益因现实原因不能得到完全精准的量化和评价，在填写部分表册时存在困难。

（三）改进建议。

 厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事和制度管人，将制度落到实处，加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。

四川省泸州市江阳区人民政府北城街道办事处（本级）(2).xls

2019年北城街道决算信息公开(4).xls