四川省泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处事业(本级)(8)(1).XLS

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十一、其他重要事项的情况说明...................... 22

十二、名词解释.....................................23-28

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

华阳街道办事处事业（本级）共有事业单位4个，其职能分别是：

1、社事服务中心

主要负责街道人才开发和服务；城镇登记失业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；制定年度公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动等；负责人口和计划生育工作，完成区政府下达的年度工作任务和上级业务部门布置的各项经常性工作；拟定人口和计划生育工作计划，做好社区和农村计划生育专干的业务培训工作；在全街宣传贯彻党和国家的人口与计划生育政策；为街道辖区内育龄夫妇提供生殖保健服务和咨询；负责本街道居民一胎服务证的材料审核工作；受区计生局委托，严格依照法定程序和标准征收社会抚养费；对本街道的人口和计划生育工作进行检查和指导；负责全街道的劳动和社会保障工作，企事业单位退休人员社会化管理，人才开发，劳务输出，社会救助；负责城乡居民（高校毕业生）创业 (就业)服务，包括创业(就业)咨询、培训、项目、开业、金融、跟踪和孵化服务等，就业、失业登记管理；城乡居民养老、医疗保险服务；制定年度农村公益性文化项目实施计划等。

2、建设和环境管理服务中心　

协助街道建设规划管理；产权、产籍管理；工程建设监督，文明施工，街道内环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等管理工作。

3、农业技术推广服务站

农业技术推广服务：新技术、新品种试验示范及推广；农资配套服务；农业技术指导咨询服务；渔船管理。从事农村集体资产、农村合作经济组织、农民负担、农村财务、农村经济统计、农业承包合作管理、农村政策宣传。植树造林、森林病虫防治、森林防火、保护、合理利用森林资源；保护陆生野生动物。农业机械服务，提供新型农业机械信息。

4、水利技术推广服务中心

为农村水利建设提供技术管理保障，农村水利工程建设。管理农村水利技术开发，水利新技术推广，防汛抗旱。为渔业生产提供服务，提供养鱼技术，鱼病防治技术等。负责畜产资源保护和监督管理；实施畜牧业科技兴牧；负责种畜禽、饲料和饲料添加剂、兽医医政和药政管理工作；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；监督管理本地区的动物防疫、检疫和动物产品的安全工作；负责官方兽医和执业兽医的管理以及兽医实验室生物安全管理等。

机构情况。我街道事业（本级）原有编制30人，因区编办动态调整编制，核减我单位编制1人，我街道事业（本级）现有编制29人。

人员情况。我街道上年度实有事业单位人员28人，因工作调动原因，本年新调入3人，退休1人。现实有事业人员30人。

（二）2019年重点工作完成情况。

年我街地方一般公共预算收入完成9090万元。GDP完成11%。规模以上工业增加值全年完成11.7%。全社会固定投资总额完成92亿元。社消零总额增长值完成14.1%，总额为23224万元，服务业增加值为11.8%，实现规模以上服务业增加值总额47520万元，完成11.8%。

二、机构设置

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8028.31万元。与2018年相比，收、支总计各增加870.85万元，增加12.17%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8028.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8028.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8028.31万元，其中：基本支出1581.81万元，占19.7%；项目支出6446.49万元，占80.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8028.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各各增加870.85，增加12.17%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出8028.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加各增加870.85，增加12.17%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2019年一般公共预算财政拨款支出8028.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2116.16万元，占26.36%；公共安全（类）支出62.61万元，占0.78%；文化体育与传媒（类）支出30.52万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出1301.83万元，占16.22%；卫生健康（类）支出165.93万元，占2.01%；节能环保（类）支出600.3万元，占7.48%；城乡社区（类）支出2498.28万元，占31.12%；农林水（类）支出995.2万元，占12.4%；交通运输（类）支出202.24万元，占2.52%；住房保障（类）支出55.24万元，占0.73%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2019年般公共预算支出决算数为8028.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为1996.53万元，完成预算100%，主要用于：对企业的扶持资金支出。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为6.72万元，主要用于组织干事的经费支出。其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算数为112.91万元。

2.司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为9.87万元，主要用于：司法所支出。其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为52.74万元，主要用于：安全社区建设支出。
 3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算数为7.69万元，主要用于：文化站免费开发支出。其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为22.83万元，主要用于：公共文化服务体系建设支出。
　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为163.57万元，主要用于：社保经办人员的经费支出。民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算数为751.44万元，主要用于：社区阵地建设及社区工作人员的经费支出。行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算数为164.76万元，主要用于：养老保险和职业年金缴费支出。抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为174.7万元，主要用于义务兵优待金。社会福利（款）老年福利（项）支出决算数为40.16万元，主要用于：福利院建设支出。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数7.2万元。

5.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算数84.14万元。主要用于：计生办支出。医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为78.31万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。公务员医疗补助（项）支出决算数为3.48万元，主要用于：公务员补充医疗经费支出。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算数为600.3万元，主要用于环保治理支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为74.36万元，主要用于：街道建环中心经费支出。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算数为433.31万元，主要用于：街道城管人员经费支出。城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）支出决算数为1990.61万元，主要用于：街道城乡环境卫生整治经费支出。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算数为169.54万元，主要用于：街道农业中心经费支出。其他农业支出（项）支出决算数为540.82万元，主要用于：畜牧站人员支出及乡村振兴支出。林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算数为0.96万元，主要用于：森林植被维护。水利（款）农田水利（项）支出决算数为49.94万元，主要用于：水库工程运行与维护。其他水利支出（项）支出决算数为41.26万元，主要用于：农水中心人员支出及水库水利管理维护支出。扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算数为35.09万元，主要用于：农村扶贫项目支出。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数为157.59万元，主要用于：街道各村经费支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算数为202.24万元，主要用于：城乡道路建设维护支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为55.24万元，主要用于：街道职工公积金支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1581.81万元，其中：

人员经费1263.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费317.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.93万元，完成预算89.98%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元，下降10%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来,总体项目实施控制较好,严格按照国家各项规章制度实施了项目的各个具体环节。在实施过程中，严格按照规定实行了公开、公正、公平原则，落实了全过程的监督和自律,在实施中严格执行项目时间、技术等各项要求，做好了控制成本，节约开支。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映的“西岸村乡村旅游建设项目”“石虎幼儿园建设项目”“安全社区建设项目”“农村道路标志标识维护项目”“新农村环线公路维护项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    泸州市江阳区华阳街道西岸村乡村旅游建设项目完成情况综述。项目预算数120万元，实际执行数36万元，执行比例30%。通过项目实施，完成部分西岸村乡村旅游建设项目，项目实施中严格遵守了国家相关法律法规，体现了“公开、公平、工作”原则，同时，通过规范精细管理，确保项目质量。

主要问题及改进措施：在项目完成范围方面仍需进一步提高，未能按照预算范围全面实施项目。同时还是应注意工程施工时间进度要求。

2.    泸州市江阳区人民政府华阳街道办事处石虎幼儿园建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为0万元，实际使用资金占预算的0%。

发现的主要问题：项目已建设完成，但因各种原因造成工程未能进行及时结算。下一步改进措施：及时和施工方进行沟通协调，进一步完善充实项目资料，严格按时确保项目验收管理。同时，应准确预算项目内容，避免预算资金、项目滞留。

3.    华阳街道安全社区建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对提高辖区企事业单位安全意识，突发安全事故处置技能等起到了积极作用，完善了辖区内安全设施、设备的维护和配置。

发现的主要问题：提高资金使用效率。

4.    泸州市江阳区人民政府农村道路标志标识维护项目完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8万元，完成预算的8%。通过项目实施，对辖区农村道路安全标志标识进行了全面的排查，对损坏和缺失的标志标识及时进行了维护和新增。提高了在道路交通的安全警示功能。该项目的实施能按照预算范围，按照项目实施时间要求，保质保量的完成。

5.    华阳街道新农村环线公路维护项目完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目全年未实施。下一步改进措施：提高项目预算准确性，确保已预算项目及时实施。

一、其他重要事项的情况说明

2019年，华阳街道办事处事业（本级）机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

2019年，华阳街道办事处事业（本级）政府采购支出总额194.35万元，其中：政府采购货物支出24.15万元、政府采购工程支出152.35万元、政府采购服务支出42万元。主要用于康馨花园基础设施安全隐患整治、房屋拆除工程采购及居家养老服务采购。授予中小企业合同金额194.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决CS06表）

截至2019年12月31日，华阳街道办事处事业（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指其他用于群众团体事务方面的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）:指其他用于公共安全方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待的支出。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）小城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路方面的建设。

32.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

33.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除扶贫贷款、专项补助、扶贫事业单位以外的其他用于扶贫方面的支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。