2020年度四川省泸州市江阳区南城街道办事处

部门决算公开

目录 

公开时间：2021年11月19日

第一部分 部门概况………………………………………….….. .…..…………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………...…..……………………4

二、机构设置………………………………………….….. .…...…..……………………7

第二部分度部门决算情况说明 ………………………………………….…..…………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….….. ………8

二、收入决算情况说明………………………………………….…...….. ………………8

三、支出决算情况说明………………………………………….….. .….……….………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………………….….10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………………….15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………….…..…17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………….….17

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………….…..………17

第三部分 名词解释 ………………………………………….…...…...…...…..…………27

第四部分 附件 ………………………………………….…...…...…...…...…...…..……29

附件1 ………………………………………….…...…...…...…...…...…..………………29

附件2 ………………………………………….…...…...…...…...…...…..………………33

第五部分 附表………………………………………….….. .…...…...…..………………37

一、收入支出决算总表………………………………………….….. .…..………………37

二、收入决算表 ………………………………………….…...…...…...…..………………37

三、支出决算表………………………………………….….. .…...…...…..………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………….….. …………37

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………….…..……………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………….….. …37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………….…37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ………………………………………….…37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………….….37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………………………………………37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ………………………………………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………………………………….…37

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

南城街道办事处行政主要由党政办公室、财务办、社会治理办、社会事务办、综合行政执法办、应急管理和环境管理办，社会保障服务中心、物业服务中心、综合服务中心共7个行政办公室、3个事业中心。主要职责是：维护辖区长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。人才开发和服务，城镇登记事业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务，企事业单位退休人员的社会化管理服务，制定年度公益性文化项目实施计划，开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。各种经济组织进行协调、促进经济发展，配合、协调所属企业做好改革、改制、技术改造和科技创新工作，街道统计工作。

2020年重点工作完成情况。

（一）机构改革先行先试：在全市率先实行街道机构体制改革，从“管理型”向“公共服务型”转变。街道以“党建、治理、服务”为核心，突出服务功能，优化机构设置为“七办一中心”，并制定出台《南城街道机关干部政务工作规范》。街道机构改革工作在全市进行推广，并在全省机构改革现场会作交流发言。

（二）基层服务提档升级：在全市率先试行“三去一改”亲民化改造，白招牌党群服务中心拆除原有办事大厅服务台改为零距离的交流互动开放式平台服务，同时探索推行社区干部“全岗通”，做到“一人在岗、事项通办”，实行“一站式”服务，推动“0证明”深化推进。规范社区干部管理，实现社区书记、主任“一肩挑”全覆盖，按照标准选优配强社区党委书记，提升社区服务能力。

（三）基层治理创新突破：街道以党建为引擎，坚持问题导向,探索出“五化一安”“三方说事”等治理模式，突出网格治理，推动“多网融合、一员多用”从空间整合迈向治理融合。积极创建省级城市基层治理示范街道，打造“1+6+3+X”基层治理品牌,国窖社区的小树林小区和上平社区的凤四小区多次接受省、市、区各级领导的调研，并成功获评“全省基层治理示范小区”称号。滨江社区荣获基层治理创新大赛二等奖。“人大代表之家”“人大代表联络站”和政协“有事来协商”等，均打造为市区的“南街样板”。

（四）文明示范提升有力：街道以“四级三有”模式为抓手，以创新破解难题，为泸州市顺利通过全国文明城市复评贡献南街力量。积极推进文明示范提升工程，大力开展文明创建活动，南城街道成功获评“四川省文明单位”，上平社区获评“泸州市十佳社区”，三星街社区康乃馨项目获评“泸州市十佳项目”。

（五）经济发展势头良好：2020年（预计值，下同）全街GDP任务目标为增长10.5%，完成10.5%；城镇居民人均可支配收入增长率任务目标为9%，完成11.5%；社消零总额增长率目标任务为12.5%，完成13%；服务业增长率目标任务11.2%,完成11.5%。限额以上商贸业任务数2家，完成入库4家，预计全年入库7家；限额以上服务业任务数3家，已完成入库3家。招商引资目标任务到位资金2亿元，完成招商引资企业11个，到位资金2.8亿元。完成全社会固定资产投资16.5亿元，超目标任务4.5亿元，完成比达135%，较好完成了全街经济发展任务。

（六）筑牢织密安全防线：通过安全例会、安委扩大会、安全知识讲座等形式对街道、社区干部、企事业单位负责人等进行安全教育培训全覆盖；通过设置宣传栏、LED显示屏、宣传“六进”活动等实现居民安全宣传全覆盖。整合辖区资源，推进安全“三大联盟”建设，并开展各项联合演练，进一步增进各应急队伍之间的整体协调配合。完善各类安全应急预案，定期开展隐患排查并落实闭环整改，截至目前，全街安全平稳有序。

（七）扎实推进信访维稳工作：重大节庆、重要敏感时间节点均制定有工作预案，特别是在全国、全省两会、十九届五中全会、酒博会期间，我街所有重点信访维稳对象全部均做到了家底清、情况明，未出现一例脱控脱管事件。截至目前共收到信访件39件，已办理来信来访37件，正在办理共计2件，已办结的信访件群众均表示满意。

（八）持续强化民生保障：精准困难救助，对城市低保对象应保尽保，全年有低保家庭141户,累计保障6061人次，发放特困供养金近30万元，补助医疗救助15人次。促进就业保障，全年城镇新增就业1423人，失业人员再就业385人,促进创业人员173人,均超额完成任务。聚焦老年人、残疾人和儿童等群体，不断提升社会福利事业水平。

（九）强化廉政建设提升社会评价：在街道廉洁书吧开展读书思廉活动，引导青年干部健康廉洁成长。组织机关、社区干部90人全员下沉开展“三走访三到位”活动，不断提升群众满意度。在2020年上半年党风廉政建设群众满意度测评中暂列全市第二名、全区第一名。

机构设置

南城街道办事处属全额拨款单位，属一级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

 2020年度部门决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2463.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加426.17万元，增长/20.91%。主要变动原因是项目资金三星街社区综合体运行经费，本年无结转结余。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计2463.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2378.34万元，占96.54%；政府性基金预算财政拨款收入85万元，占3.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2463.34万元，其中：基本支出1403.49万元，占56%；项目支出1059.85万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2463.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加426.17万元，增长20.91%。主要变动原因是项目资金三星街社区综合体运行经费，本年无结转结余。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2378.34万元，占本年支出合计的96.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加341.17万元，增长16%。主要变动原因是项目资金三星街社区综合体运行经费，本年无结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2378.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出758.12万元，占31.88%；社会保障和就业（类）支出1172.17万元, 占49.28%；卫生健康支出（类）86.88万元, 占3.66%；城乡社区支出（类）269.45万元, 占11.33%；住房保障支出（类）56.72万元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出（类）35万元，占1.47%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数546.53万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数110.34万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数101.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为930.98万元。社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为50万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为126.64万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.50万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为41.60万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为22.44万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）***（款）***（项）: 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出等决算数59.706万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出等决算数10.60万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出等决算数7.60万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出等决算数8.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）***（款）***（项）: 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算数189.46万元，城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算数80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

5. 住房保障（类）***（款）***（项）: 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数56.72元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）: 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出决算数35元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2378.34万元，其中：

人员经费1027.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费375.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.23万元，下降67%。主要原因是公务接待次数和人次减少。

国内公务接待支出0.11万元，主要用于对口帮扶单位盐源考察公务餐支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：对口帮扶单位盐源考察公务餐支出1次20人0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南城街道办事处机关运行经费支出375.76万元，比2019年减少0.27万元，下降2.7%。主要原因是节约开支，减少补充运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，南城街道办事处政府采购支出总额33.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.84万元。主要用于居家养老服务项目辖区范围老人的照顾（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南城街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层政权和社区建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照要求进行绩效管理（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价结果为中（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“维稳经费””社区网格员管理经费”“社区监委会人员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障维稳工作的开展，完成了各项维稳任务、促进辖区稳定发展。

 （2）社区网格化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格化人员经费，完成网格化管理。

（3）社区监委会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.8万元，执行数为10.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障监委会人员经费，完成了监委会管理、保障监委会工作正常运转。

4、社区保安项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95.04万元，执行数为95.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保安人员经费，完成了保安人员管理、保障安保工作正常运转。

5、社区公用经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.60万元，执行数为36.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区工作经费，确保社区工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南城街道办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价，《南城街道办事处项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1 

南城街道办事处部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我街设置为5个办公室，2个中心分别为：党政办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、社会综合治理办公室、安全生产办公室、社会事务服务中心和经济服务中心。

（二）机构职能。

南城街道办事处行政本级主要职责是：维护辖区长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。人才开发和服务，城镇登记事业人员和劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障服务，企事业单位退休人员的社会化管理服务，制定年度公益性文化项目实施计划，开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。各种经济组织进行协调、促进经济发展，配合、协调所属企业做好改革、改制、技术改造和科技创新工作，街道统计工作。

（三）人员概况。

2020年行政人员21名，机关工勤1名，于2019年相比较减少一名工勤（退休），增加了2名公务员（调入）。事业人员21名，于2019年相比增加4名事业人员（调入）、增加了2名属于军转安置无编制。在职人数共43名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入为一般公共财政预算拨款收入2378.34万元，基金收入85万元，无其他收入。当年财政拨款收入2463.34万元。无年初结转资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出2463.34万元，包括一般公共财政预算拨款支出2378.34万元、政府性基金预算财政拨款支出85万元。财政拨款支出中基本支出1403.49万元，项目支出1059.85万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门预算绩效目标为完成行政部门日常工作及各项中心工作，预算目标已于2020年12月31日完成，预算编制准确，严格按预算控制支出，严控预算动态调整、无违规记录等。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中仍然还有很大差距，还有很大提升空间，我们将在今后的工作中切实加以改进。

（二）存在问题。

仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。

（三）改进建议。

厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，和制度管人，把制度落到实处，加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。 

附件2

南城街道办事处

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据南城街道正常机关运行情况及各项中心工作的要求，保障各项经费按时足额发放，确保各项工作正常开展，提高资金效益，服务辖区群众，不断提升满意度。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目预算174.44万元，按照规定专款专用，其中维稳经费20万元，社区网格化管理经费12万元，社区保安经费95.04万元，社区监委会经费10.8万元，社区办公经费36.60万元。截至2020年12月31日，已按时足额支付。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年南街决算公开表格(1).xls