附件1

2020年度

四川省泸州市江阳区人民   政府北城街道办事处部门决算

目录

公开时间：2021年11月26日

第一部分 部门概况…………………………………………...4

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、机构设置………………………………………………7

第二部分 部门决算情况说明………………………………...7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明….13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………26

第四部分 附件………………………………………………29

附件1…………………………………………………….29

附件2………………………………………………………35

第五部分 附表………………………………………………39

一、收入支出决算总表…………………………………39

二、收入决算表…………………………………………..39

三、支出决算表…………………………………………..39

四、财政拨款收入支出决算总表………………………..39

五、财政拨款支出决算明细表…………………………..39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………..39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………..39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………..39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………..39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……..39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………..………..………..………..……………………..39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…..39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………..39

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.北城街道职能简介。

（1）党政综合办事机构

1）党建工作办公室（党政办公室、深化改革办公室）

负责街道机关日常党务、政务活动的综合协调、目标绩效考核、督查工作；负责街道机关组织、宣传、机构编制、人事、老干部、档案、保密、政策研究工作；负责党代表、人大代表和政协委员联系工作；负责统战、侨台以及共青团、关工委、妇联等群团工作；以及党工委、办事处交办的其他工作。

2）纪工委办公室（监察办）

负责街道纪检监察、行政效能以及党工委、办事处交办的其他工作。

3）综合行政执法办公室

负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥或协调北城市场监管所、北城派出所等执法力量和资源，开展街道综合行政执法。负责辖区内城市环境卫生、风貌整治、秩序管理以及党工委、办事处安排的其他工作。

4）社会事务办公室（文化建设办公室、公共服务办公室）

负责教育体育、民政、残疾人、文化广播电视旅游、卫生健康、红十字会工作；负责拟订本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责基层民主政治建设工作，指导社区居民自治；负责社区志愿者和社会工作者队伍建设以及党工委、办事处交办的其他工作。

5）社会治理办公室

负责社会治理、依法治理、信访维稳、司法、综治以及党工委、办事处交办的其他工作。

6）生态环境与应急管理办公室(安全生产管理办公室)

负责生态环境、安全生产（消防）、应急管理、地质灾害、防汛抗旱、交通运输、农业农村（渔政）、水利水务（河长制）、自然资源和规划管理以及负责党工委、办事处交办的其他工作。

7）商贸发展办公室(统计站)

负责发展改革、经济和信息化建设、科技、科协、商务、统计、经济合作、商会、供销社以及党工委、办事处交办的其他工作。

8）财务办公室

负责街道财务、审计以及党工委、办事处交办的其他工作。

（2）直属事业机构（便民服务中心）

1）社会保障服务中心

负责人力资源、社会保障、医保、农民工、退役军人服务等事务性工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

2）物业服务中心

 负责街道辖区物业管理以及党工委、办事处安排的其他工作。

3）综合服务中心

承担受理行政审批事项，办理公共服务、便民服务事项、12345热线以及党工委、办事处安排的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面完成经济指标任务。全年固定资产投资任务圆满完成，完成升规入统净增6家，属地招商引资企业4家，飞地招商引资3家已落户蓝田街道。29家限额以上商贸企业销售额实现同比增长。16家规模以上服务业企业主营业务收入实现同比增长。

2.夯实基层基础。完成街道机构改革，优化中层干部配备。打造党建示范点，钟鼓世家小区被确定为“全省基层治理示范小区”，新建成皂角巷社区和报恩塔商圈党群服务中心。优化党组织设置，新成立网格党支部7个、小区党支部1个，将1个社区党总支升格为党委，发展党员10名。圆满完成3个社区非户籍常住居民和党员参加社区“两委”换届试点任务，有序实现社区书记、主任“一肩挑”。陆续成立社区集体资产经营管理有限公司，提升社区“造血”功能。

3.强化社会治理。加强老旧城区改造，按照“划片包干、责任到人”，预计年底全面完成雨污分流改造任务；扎实长沱两江“十年禁渔”工作，有序做好渔民转产上岸，坚持“双轨制”巡查；大力开展森林防灭火、高层建筑、老旧小区消防车通道专项治理、危险化学品、人员密集场所、船舶打非治违、建筑施工等重点领域安全隐患“大检查、大排查、大整治”。

二、机构设置

北城街道办事处属全额拨款单位，属一级预算单位，行政单位下设一个直属事业机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2182.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加413.69万元，增长23.38%。主要变动原因是人员变动、2020年项目数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2182.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2092.93万元，占95.89%；政府性基金预算财政拨款收入89.61万元，占4.11%；上级补助收入2182.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2182.54万元，其中：基本支出890.21万元，占40.79%；项目支出1292.33万元，占59.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2182.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加413.69万元，增长23.38%。主要变动原因是人员变动、2020年项目数增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2092.93万元，占本年支出合计的95.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加324.08万元，增长18.32%。主要变动原因是人员变动、2020年项目数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2092.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出907.58万元，占43.36%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出759.81万元，占36.30%；卫生健康支出52.05万元，占2.49%；城乡社区支出244.61万元，占11.69%  ；住房保障支出54.96万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出73.92万元，占3.53%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2092.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数445.33万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数323.52万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数88.73万元；，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）支出决算为580.88万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为118.01万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为0.35万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为40.38万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为20.19万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）***（款）***（项）: 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出等决算数25.92万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出等决算数11.24万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出等决算数6.42万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出等决算数8.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）***（款）***（项）: 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算数244.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

5. 住房保障（类）***（款）***（项）: 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数54.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理（类）***（款）***（项）: 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出决算数30万元；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算数0.39万元；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出决算数43.53万元；完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出890.21万元，其中：

人员经费789.44万元，主要包括：基本工资83.62万元、津贴补贴363.05万元、奖金12.02万元、绩效工资42.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.38万元、职业年金缴费20.19万元、职工基本医疗保险缴费17.66万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金54.96万元、离休费12.96万元、抚恤金20.2万元、生活补助1.61万元、医疗费补助4.09万元、其他对个人和家庭的补助支出106.65万元等。
　　日常公用经费100.77万元，主要包括：办公费5.47万元、手续费0.86万元、水费0.9万元、电费5.25万元、邮电费10.99万元、差旅费12.4万元、维修（护）费2.17万元、培训费0.8万元、公务接待费5.58万元、劳务费24.51万元、委托业务费3.84万元、工会经费2.22万元、其他交通费21.83万元、其他商品和服务支出3.95万元等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.58万元，完成预算48.73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位力行节俭节约、从严控制、严把支出关口。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.58万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.58万元，完成预算48.73%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.18%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严控支出。其中：

国内公务接待支出5.58万元，主要用于开展招商引资业务活动开支的用餐费。国内公务接待56批次，392人次（不包括陪同人员），共计支出5.58万元，具体内容包括：（接待招商引资老泸州项目费用5.58万，56批次、465人次）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出89.61元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，北城街道机关运行经费支出100.77万元，比2019年增加31.04万元，增长44.51%，主要原因是人员变动及经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，北城街道政府采购支出总额164.5万元，其中：政府采购货物支出28.82万元、政府采购工程支出78.8万元、政府采购服务支出56.88万元。主要用于现代办公设备以及大数据指挥平台系统采购；老泸州历史文化街区项目概念规划设计；街道办公楼电梯土建工程等。授予中小企业合同金额164.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，北城街道共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基层政权和社区建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照绩效进行管理。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价结果为良。    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“维稳经费”、”社区网格员管理经费”、“社区监委会人员经费”、“社区保安人员经费”、“社区办公经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障维稳工作的开展，完成了各项维稳任务、促进辖区稳定发展。

（2）社区网格化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网格化人员经费，完成网格化管理。

（3）社区监委会管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障监委会人员经费，完成了监委会管理、保障监委会工作正常运转。

4、社区保安项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.2万元，执行数为79.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保安人员经费，完成了保安人员管理、保障安保工作正常运转。

5、社区公用经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区工作经费，确保社区工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《北城街道2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城市基础设施维护项目开展了绩效评价，《城市基础设施维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

北城街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、 部门（单位）概况

（一）主要职能

1、党政综合办事机构

（1）党建工作办公室（党政办公室、深化改革办公室）

负责街道机关日常党务、政务活动的综合协调、目标绩效考核、督查工作；负责街道机关组织、宣传、机构编制、人事、老干部、档案、保密、政策研究工作；负责党代表、人大代表和政协委员联系工作；负责统战、侨台以及共青团、关工委、妇联等群团工作；以及党工委、办事处交办的其他工作。

（2）纪工委办公室（监察办）

负责街道纪检监察、行政效能以及党工委、办事处交办的其他工作。

（3）综合行政执法办公室

负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥或协调北城市场监管所、北城派出所等执法力量和资源，开展街道综合行政执法。负责辖区内城市环境卫生、风貌整治、秩序管理以及党工委、办事处安排的其他工作。

（4）社会事务办公室（文化建设办公室、公共服务办公室）

负责教育体育、民政、残疾人、文化广播电视旅游、卫生健康、红十字会工作；负责拟订本辖区社区建设发展计划并组织实施；负责基层民主政治建设工作，指导社区居民自治；负责社区志愿者和社会工作者队伍建设以及党工委、办事处交办的其他工作。

（5）社会治理办公室

负责社会治理、依法治理、信访维稳、司法、综治以及党工委、办事处交办的其他工作。

（6）生态环境与应急管理办公室(安全生产管理办公室)

负责生态环境、安全生产（消防）、应急管理、地质灾害、防汛抗旱、交通运输、农业农村（渔政）、水利水务（河长制）、自然资源和规划管理以及负责党工委、办事处交办的其他工作。

（7）商贸发展办公室(统计站)

负责发展改革、经济和信息化建设、科技、科协、商务、统计、经济合作、商会、供销社以及党工委、办事处交办的其他工作。

（8）财务办公室

负责街道财务、审计以及党工委、办事处交办的其他工作。

2、直属事业机构（便民服务中心）

（1）社会保障服务中心

负责人力资源、社会保障、医保、农民工、退役军人服务等事务性工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

（2）物业服务中心

 负责街道辖区物业管理以及党工委、办事处安排的其他工作。

（3）综合服务中心

承担受理行政审批事项，办理公共服务、便民服务事项、12345热线以及党工委、办事处安排的其他工作。

（二）人员概况

行政人员编制26名，在职24名（含工勤），事业人员编制18名，在职人员18人，在职人员共计42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

北城街道本年财政资金收入2182.54万元，其中：一般财政拨款收入2092.93万元，占总收入的95.89%，政府性基金收入89.61万元，占总收入的4.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

北城街道本年财政资金支出2182.54万元，其中：一般财政拨款基本支出2092.93万元，占总收入的95.89%。政府性基金项目支出89.61万元，占总收入的4.11%，本年结转结余0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况。

北城街道根据区级部门要求合理编制年初预算与决算，2020年年初预算1255.93万元，决算2182.54万元。我街始终严守财经纪律，严控支出成本，根据部门整体运行情况，明确经费使用方向，对各项经费拨付情况进项监控，监控结果运用于合理决策经费使用，确保各项经费发挥最大效益。

（二）综合管理情况。

1. 预算编制。预算编制合理准确，年初预算1255.93万元，其中基本支出621.48万元，项目支出634.45万元，并及时进行了公开。

2. 预算执行。适时对预算执行情况进行监控，控制支出，确保部门实际支出进度符合预算进度，实际支出进度占目标进度的比重分别为6月41%、9月68%，11月90%。

3. 完成结果。截止12月31日，财政预算收入2182.54万元，决算支出2182.54万元，结余结转0万元。

4. 项目资金管理。项目资金转款专用，无挪用、挤占情况。全年项目资金1292.33万元。

5. 绩效监控。严格预算管理，开展绩效监控，及时报送监控情况报告。

6. 政府采购。年初编制采购预算91.6万元，用于采购电脑、打印机、复印机等办公用品。

7. “三公”经费运行情况。年初预算三公经费11.46万元，决算数三公经费5.5877万元，并及时进行了公开。

8. 财经纪律。按规定列支费用，未发现虚列费用、转移收入、私设账外账、私设小金库、公款私存、滥发工资奖金津补贴现象。

9. 资产管理。2020年新购入资产，及时录入系统，报废资产等待财政批复，完成了国有资产报告编报工作。

10. 内部控制。完善制度建设，资金管理、印鉴、票据管理规范，会计账于决算报表一致。

11. 信息公开。按照规定在江阳区人民政府预决算公开板块公开预决算。

（三）部门绩效情况。

 1、按要求做好年度预算与决算工作，办事处经济指标顺利完成。

2、最大限度保证资金安全，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，社会工作顺利进行。

3、严格按照政府采购程序采购办公设备、合理节约使用办公用品。耐心细致的解决每一个市民问题，满意度达100%。

4、街道深入困难党员家中，积极筹集资金努力解决其基础设施问题，帮助改善群众的生活条件和居住环境。指导、帮助基层开展党建工作，严格党内组织生活。

5、加强社会治理工作，加强公共服务系统建设平台运行，实现了对社区范围内的监控视频重点区域覆盖，打造智慧型社区。

6、积极开展法制宣传、法律服务活动，提高居民法律意识。调解矛盾纠纷，确保辖区和谐稳定，为辖区经济发展保驾护航。

7、做好辖区安全生产宣传工作，加强培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，有效减少了安全事故发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

北城街道部门整体预算绩效良好。

（二）存在问题

 1. 绩效评价管理制度尚不健全。绩效管理工作机制和流程还需进一步完善。

2. 对绩效评价工作的认识不够。相关项目职责部门专业性和重视度还不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

 3. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办、中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

北城街道城市基础设施维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。北城街道城市基础设施维护项目涉及5个城市社区，项目经费年初预算80万元，街道按季度按实申报，经区财政批复下达指标后，全部用于5个社区清掏化粪池、小型维修、隐患整治等。

（二）项目绩效目标。城市基础设施维护项目主要用于日常对辖区市政基础设施的维护，包括道路、排水、路灯、等配套设施，市容市貌环境卫生设施的维修养护管理等。确保道路平整不在安全隐患，维护维修排水设施等20处，提供良好出行环境，服务城区社会发展，得到有效提升，辖区群众满意度达98%以上。

（三）项目资金申报相符性。城市基础设施维护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。北街城市基础设施维护项目年初预算资金80万元，2020年在项目实施过程中，申请并批复资金80万元，截止2020年12月，所有计划资金全部到位，共计80万元。

2．资金使用。截止2020年12月底，所有资金已全部支出，共计80万元，主要用于5个社区小型维修、隐患整治、清掏化粪池等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

北街城市基础设施维护项目经费采取授权支付形式，由财务办年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

北街党工委、办事处高度重视城市基础设施维护项目工作，并成立工作领导小组，由党工委书记、办事处主任任双组长，副职领导任副组长，全体街道干部及各社区支部书记任成员。项目采取工作领导小区负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、项目完成数量

街道日常小型隐患维修整治已全覆盖到位，整治安全隐患10处，维护小型维修10处，清掏化粪池6处。

2、目标质量完成情况

各类设施维护、维修情况好。

3、产出时效

当年全面完成维护，完成情况好。

4、产出成本

按照财政下拨资金支付各项经费，未超出预算。

项目效益情况。

1、社会效益

保障市政设施完好、保障市民安全出行，文化娱乐。城市管理工作稳步进行、促进社会秩序稳定。

2、经济效益

对修补量小的小街小巷设施自行维护，节约市政维护预算资金

3、生态效益

施工污染控制，施工噪音小，有利于生态资源保护、促进城区生态环境良好发展。

4、可持续效益

一次维护可持续多年。

5、服务对象满意度

市民满意考评，做好日常巡查及时发现设施的损坏情况，及时处理，减少被立案、被投诉。上级主管部门满意、城区社会公众满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（二）相关建议。

1、科学合理安排预算，提高预算安排的准确性，强化预算编制的严肃性，科学合理的编制项目预算。

2.在编制预算与经费执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年北城街道决算公开表格(3).xls