一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

通滩镇人民政府保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，制定国民经济和社会发展计划、预算及其他执行情况，维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设，宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用等。 

（二）2024年重点工作

2024年我镇财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。牢记“三个务必”带头建设节约型社会和节约型财政，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征收力度，做大做实财政收入的盘子

首先要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务部门的协作，为实现全年目标任务，加快华坤卓成、浚拓建材、普瑞特公司泓逸机械、恒鼎建材等项目早建成、早投资、早受益。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

继续以保工资、保稳定、保村社正常运转为前提，坚持量力而行，量财行事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关系、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府采购工作走向规范化、制度化和法制化。

（三）强化管理，注重绩效

一是强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理，开展项目支出绩效考评。二是落实中央八项规定精神和厉行节约。政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般支出。三是完善内控制度。规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益，推进廉洁理财。

二、机构设置情况

2024年，纳入行政单位决算独立核算机构数1个，主要由党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、生态环境与应急管理办公室、经济发展办公室、财政办公室7个行政部门组成。

政府本级事业单位决算独立核算机构数1个，内设职能机构4个：镇属农业综合服务中心、村镇建设服务中心、综合服务中心、社会保障服务中心组成。

三、收支决算总体情况

通滩镇人民政府2024年收入预算总额为4105.29万元，同上年度3689.85万元相比增加415.44万元，增加11.26%，增加的主要原因是增加人员经费（在职人员基础绩效等）。其中：当年财政拨款收入4105.29万元，上年结转收入0万元。

泸州市江阳区通滩镇人民政府2024年支出预算4105.29万元，同上年度相比增加415.44万元，增加11.26%，主要原因是增加人员经费（在职人员基础绩效等）。其中：工资福利支出1715.87万元，日常公用支出161.75万元，对个人和家庭的补助支出11.95万元，项目支出2221.11万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区通滩镇人民政府2024年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目支出相关工作。其中：

基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：工资福利支出1715.87万元，日常公用支出161.75万元，对个人和家庭的补助支出6.55万元，共1884.17万元。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，共2221.11万元。包括：一般公共服务支出798.84万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出100.64万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出121.38万元；城乡社区支出121.03万元；农林水支出1079.23万元；交通运输支出0万元。

泸州市江阳区通滩镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1896.84万元。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供一般公共服务的基本支出。主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等（含对企业的扶持奖励支出）。

（二）公共安全支出0万元。主要为：派出所经费、强制隔离戒毒支出。

（三）教育支出0万元。主要为：对各校教师节慰问、中考补助等支出。

（四）社会保障和就业支出466.48万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务、职工养老保险金、职业年金、退休活动费、义务兵优待等方面支出。

（五）卫生健康支出20.04万元。主要用于：突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

（六）节能环保支出121.38万元。主要用于江阳区乡镇和农村污水处理设施建设项目经费。

（七）城乡社区支165.83万元。主要用于：城管执法；其他城乡社区管理事务支出；城乡社区规划与管理； 城乡社区环境卫生；城乡环境整治。

（八）农林水支出1271.48万元。主要保障农业农村工作稳定发展。包含对村民委员会和村党支部的补助；农林中心人员工资支出；其他农业农村支出；其他水利支出；农村公交补贴等。

（九）交通运输支出0万元。

（十）住房保障支出163.25万元。主要用于：住房公积金及农村危房改造方面的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数27万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费12万元，其中公务用车运行维护费12万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算16万元减少1万元。变动主要原因是压缩相关接待费。

本年度公务接待费计划主要用于执行公务、开展业务活动开支公务接待、会务安排等。

公务用车运行维护费较上年12万元预算增加0万元。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费12万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

通滩镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

通滩镇人民政府2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计859.81万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

通滩镇人民政府2024年安排政府采购预算0万元。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区通滩镇人民政府所属各预算单位现有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

通滩镇人民政府项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4105.29万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：通滩镇人民政府2024年部门预算公开报表 

2024年部门预算公开报表（通滩政府）(1).xlsx