一、基本职能及主要工作

石寨学校的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，无经营行为。

二、部门概况

石寨学校是九年一贯制学校，属二级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为879.9万元，同上年度相比减少277.1万元，下降23.9%，下降的主要原因是退休人员推向社保，其中：当年财政拨款收入879.9万元，上年结转收入0万元。

2017年支出预算879.9万元，同上年度相比减少277.1万元，下降23.9%，下降的主要原因是退休人员推向社保，其中：人员支出778.5万元，日常公用支出24.5万元，对个人和家庭的补助支出76.9万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区石寨学校预算安排财政拨款支出主要用于教育相关工作。其中：

基本支出，是用于教师工资、学校正常运转方面。

项目支出，是用于项目建设方面。

泸州市江阳区石寨学校预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出642.4万元。主要用于：教师工资福利、商品与服务、对个人和家庭的补助方面支出。

（二）社会保障和就业支出110.8万元。主要用于：教师养老保险方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出53.3万元。主要用于：教师医疗、公务员医疗等方面支出。

（四）住房保障支出73.4万元。主要用于：住房公积金方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）因公出国（境）经费较上年预算无变动。
　　本年度拟安排出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费较上年预算减少0万元。

　　本年度公务接待费计划主要用于区、片区教研活动开展及其他开展业务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
  　六、政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算45.6万元，用于购置学生桌凳、电脑、办公家具、文件柜等。　

附件2四川省部门预算公开--石寨学校(1).xls