一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2017年完成小学教育。

（二）2017年重点工作。

完成小学教育，迎接2017年度素质教育评估；创建市级文明校园。 

二、机构设置情况

泸州市江阳区通滩镇中心小学校是事业单位。

三、收支预算总体情况

江阳区通滩镇中心小学校2017年收入预算总额为891.46万元，同上年度相比减少265.23万元，减少22.9%，减少的主要原因是退休人员工资纳入社保基金发放。其中：当年财政拨款收入891.46万元，上年结转收入0万元。

江阳区通滩镇中心小学校2017年支出预算891.46万元，同上年度相比减少265.23万元，减少22.9%，增长/下降的主要原因是退休人员工资纳入社保基金发放。其中：人员支出869.24万元，日常公用支出22.22万元，。

四、财政拨款支出预算安排情况

江阳区通滩镇中心小学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障正常开展小学，社保缴费、退休人员活动费、医疗保障、住房公积金等相关工作。其中：

基本支出，是用于社保缴费、退休人员活动费、医疗保障、住房公积金方面。

江阳区通滩镇中心小学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出614.76万元。主要用于：保障正常开展小学义务教育方面支出。

（二）社会保障和就业支出157.75万元。主要用于：社保缴费、退休人员工资福利方面支出。

（三）医疗卫生支出47.44万元，主要用于：医疗保障方面支出。

（四）住房保障支出71.51万元，主要用于：住房公积金方面支出。

……

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元。主要原因是合理安排用车，减少损耗。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校教学工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计  0万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

 2017年安排政府采购预算43.69万元，主要用于采购食堂设备0等。

九、国有资产占有使用情况

 所属各预算单位现有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车、其他车辆 0辆。

十、绩效目标设置情况

 项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件2四川省部门预算公开参考样表(3).xls