根据泸州市江阳区财政局关于做好2017年度部门预算公开工作的精神和要求，现对泸州市江阳区通滩镇初级中学校2017年度部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

泸州市江阳区通滩镇初级中学校是一所单设初级中学校，负责通滩镇通滩片区范围内的所有适龄学生的教育，其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育的发展。完成本年相应教学工作及相关工作。

二、部门概况

 泸州市江阳区通滩镇初级中学校事业单位是1个财政全额拨款事业单位，属二级预算单位，本年机构与上年相比无增减变动。

三、收支决算总体情况

 2017年财政拨款收入预算578万元；支出预算578万元。其中，工资和福利支出510万元（含社会保障缴费109万元），商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助50万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

 2017年单位支出预算安排578万元，其中，工资和福利支出510万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭的补助50万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

 按照节约原则，2017年“三公”经费预算0.3万元。其中：公务接待费0.3万元，主要用于公务接待。因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）本年度公务接待费计划主要用于公务接待等，预算0.3万元。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

 2017年政府采购预算3万元，主要用于办公室空调购置。

九、国有资产占有使用情况

所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款167万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件2四川省部门预算公开参考样表（通滩补充公开）(1).xls