一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：小学教育和初级中学教育。

（二）2017年重点工作：江阳区文明校园创建、泸州市依法治校示范校创建。

二、机构设置情况

我校是一所九义学校，下辖一所村级小学，现有教师67人，退休人员35人，学生1420人。

三、收支决算总体情况

我校2017年收入预算总额为673.24万元，同上年度相比减少149.93万元，下降18%，下降的主要原因是至2016年9月起，退休教师全部移交社保。其中：当年财政拨款收入673.24万元，上年结转收入0万元。

我校2017年支出预算673.24万元，同上年度相比减少149.93万元，下降18%，增长/下降的主要原因是至2016年9月起，退休教师全部移交社保。其中：人员支出455.76万元，日常公用支出20.36万元，对个人和家庭的补助支出197.12万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我校部门预算安排财政拨款支出主要用于我校的教育教学工作。其中：基本支出，用于人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助指出。

我校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出481.44万元。主要用于：支付教师基本工资、津补贴、绩效工资和其他工资以及商品和服务支出。

（二）社会保障和就业支出100.16万元。主要用于：退养民师生活补助、遗属补助、养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等单位支出部分。

（三）医疗卫生支出34.17万元，主要用于事业单位医疗单位部分以及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出57.47万元，主要用于支付职工住房公积金单位应缴部分。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

2017年安排政府采购预算8.7万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

况实校2017年预算公开（补充公开）.xls