附件1：

泸州市江阳区黄舣镇人民政府

2017年部门预算编制补充说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黄舣镇人民政府行政单位本级主要由党委办公室、政府办公室、财政所、计划生育办公室、经济发展办公室组成，主要职责是：维护国家长治久安、提供社会公共服务、提供社会主义经济建设、提供社会主义文化建设等；宣传党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务，抓好地方财政收入与支出，支持经济发展。

黄舣镇人民政府事业单位本级主要由社会事务服务中心、农林中心、农水中心、兽防站、建环中心、交管站等组成，主要职责是：负责本镇的人才开发服务、社会救助服务、劳务输出和就业管理服务、离退休人员社会化管理服务，开展文娱体育宣传教育活动、严格实行动物防疫工作、开展农业技术指导服务，保障交通运输安全等。

（二）2017年重点工作。2017年，经济发展迈入新常态。新常态充满新挑战，我们将直面挑战、抢抓机遇、改革创新、主动作为，把握发展的主动权，实现在新一轮发展大比拼中有所作为。

2017年我镇经济社会发展的预期目标是：国内生产总值增长11% ，财政总收入增长11%，农民人均可支配收入增长15%。

围绕上述工作目标，必须坚持做好以下工作：一是突出加快发展，增强镇域经济实力。二是突出加快发展，增强镇域经济实力。三是加强源头治理，深化平安黄舣建设。四是坚持务实为民，着力提升履职能力。

二、机构设置情况

泸州市江阳区黄舣镇人民政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

黄舣镇人民政府2017年收入预算总额为4715.38万元，同上年度相比增加 201.32万元，增长4.46%，增长的主要原因是年初预算加大了对各村基础设施建设、城乡环境综合整治、各村阵地建设补助等项目的投入，其中：当年财政拨款收入**万元，上年结转收入0万元。

黄舣镇人民政府2017年支出预算4715.38万元，同上年度相比增加 201.32万元，增长4.46%，增长的主要原因是年初预算加大了对各村基础设施建设、城乡环境综合整治、各村阵地建设补助等项目的投入，其中：人员支出554.28万元，日常公用支出111.46万元，对个人和家庭的补助支出86.65万元，项目支出1298万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

黄舣镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于维护机关正常运行和项目有序推进相关工作。其中：

基本支出，是用于机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出方面。

项目支出，是用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标支出方面。

（黄舣镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出735.24万元。主要用于：维护行政事业正常运行人员工资、扶持中小企业等方面支出。

（二）教育支出528万元。主要用于学校教学楼的新建改造等。

（三）社会保障和就业支出678.1万元。主要用于：城乡最低生活保障金、临时救助、基层政权和社区建设等方面支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出126.33万元。主要用于：行政事业人员医疗保险、医疗救助方面支出。

（五）交通运输支出929.65万元。主要用于：公路建设和养护，道路安全等方面支出。

（六）农林水支出1163.43万元。主要用于：农村道路建设，水利工程建设和运行维护，对村级一事一议的补助，对村委会和村党委的补助，农村病虫害防控等方面支出。

（七）城乡社区支出478.6万元。主要用于：城乡社区公共设施建设维护方面支出。

（八）住房保障支出76.03万元。主要用于：行政事业人员缴纳住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数21万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费8万元，其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。变动主要原因是无因公出国（境）情况预算。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资、公务接待、会务安排等支出。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少4万元。主要原因是厉行节约、压缩开支。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费8万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常公务出行、工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

黄舣镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

黄舣镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计114.46万元。主要包括：为保障行政单位、事业单位运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等相关支出。

八、政府采购安排情况

黄舣镇人民政府2017年安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

黄舣镇人民政府所属各预算单位现有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

无

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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泸州市江阳区黄舣镇人民政府预算公开表.xls