一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和国家的法律、法规及执行上级党委、政府人民政府决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责组织辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；负责动员和领导全街居民及各单位、各部门开展村(社区)社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度工作计划；负责指导村(社区)居民委员会的开展各项工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责村(社区)集体经济组织“三资”监督和管理工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责做好本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的经济发展、企业服务等工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；负责做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；负责协助上级做好街道办事处规划设计、城市建设和征地拆迁等工作。

（二）2017年重点工作。

2017年，努力实现“一个翻番、三个全面完成、五个新突破”：“一个翻番”：即地方财政收入在2016年基础上翻一番，达到6342万元；“三个全面完成”：一是在3月底，全面完成高新区渔子溪2864亩农村征地拆迁任务。二是在10月底，全面完成中天城投项目供地任务，确保恒大江湾项目正式开盘。三是在12月底，全面完成3平方公里棚户区改造“签完、搬完、倒完”。“五个新突破”：即党的建设、经济发展、民生工程、项目建设、安全稳定取得新突破。一是强力推进招商引资，全年力争引进投资上亿元的企业13家以上，到位资金13亿元以上。二是强力推进长江中小学、渔子溪学校、江南小学二期等PPP项目建设，确保今年秋期正式投用。三是投入1000万元，在年底以前建成2200平方米邻府社区综合体，打造全市一流标杆社区。四是投入1200万元，11月底完成金沙、鹅宝山社区的老旧安置小区整治及光明社区农村道路“白+黑”工程。五是转变方式，多管齐下，主动化解征地拆迁遗留问题，确保信访维稳重点人员只减不增。

二、机构设置情况

茜草街道下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

茜草街道办事处（行政）2017年收入预算总额为1350万元，同上年度相比增加450万元，增长50%，增长的主要原因是人员工资增加及机关运行增加，其中：当年财政拨款收入1350万元，上年结转收入0万元。

茜草街道办事处（行政）2017年支出预算1350万元，同上年度相比增加124万元，增长10.11%，增长的主要原因是机关人员工资上涨及机关运行经费支出增多，其中：人员支出395万元，日常公用支出755万元，项目支出200万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

茜草街道办事处（行政）部门预算安排财政拨款支出主要用于机关行政运行相关工作。其中：

基本支出，是用于机关人工工资、办公支出、劳务支出等方面。

项目支出，是用于机关行政、公共服务及社会保障等项目支出方面。

茜草街道办事处（行政）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1260万元。主要用于：机关人工工资、办公支出、劳务支出方面支出。

（二）社会保障和就业支出35万元。主要用于：社保支出方面。

（三）社会保障和就业支出15万元。主要用于：行政单位医疗和公务员补助等。

（四）住房保障支出15万元。主要用于：行政单位住房公积金缴纳等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数35万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括无内容，其目的主要是无。

（二）公务接待费较上年预算减少。变动主要原因是根据上级相关文件精神及要求公务接待减少。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少。主要原因是公车改革。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

（茜草街道办事处（行政））2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计755万元。主要包括：办公费、劳务费等

八、政府采购安排情况

茜草街道办事处（行政）2017年安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

（茜草街道办事处（行政））所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

茜草街道行政预算公开.xls