一、基本职能及主要工作

（一）基本职能、职责

    一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生与计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年主要工作内容和工作重点

未来五年全镇经济社会发展的奋斗目标是：实现两个互动、四个建成、六个全域。

“两个互动”：产村互动、镇园互动。

“四个建成”：建成农业农村改革的先行区、建成生态休闲旅游的样板区、建成新型城镇化的示范区、建成社会治理的标杆区。

“六个全域”：全域安全供水、全域安全供气、全域供电同网同质同价、全域交通、全域全民预防保健、全域旅游。

今后五年，我们将力争实现全镇国内生产总值年均增长11%以上，固定资产投资年均增长10%以上，规模工业以上增加值年均增长12%以上，地方财政一般预算收入年均增长10%以上，社会消费品零售总额年均增长12%以上，服务业增加值年均增长14.5%以上，农村居民人均可支配收入年均增长11%以上。

2017年工作重点：

一是抓住园区发展机遇，加快产业转型升级。

二是抓住项目发展机遇，加快推动城乡一体发展。

三是巩固脱贫攻坚成果，增进民生福祉。

四是强化社会治理，构建和谐社会。

五是加强自身建设，着力建成人民满意政府。

二、部门概况

分水岭镇内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室；设立的2个直属事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心；区业务主管部门派驻镇事业机构7个：农技站、水务站、兽防站、交管站、中学、小学、幼儿园。

三、收支预算总体情况
　  2017年财政拨款（补助）收入预算总额为3885万元，同上年度相比减少40万元，下降1.02%，下降的主要原因是一般公共预算拨款收入减少，其中：当年财政拨款收入3925万元。

2017年支出预算3885万元，同上年度相比减少40万元，下降1.02%，下降的主要原因是减少了一般公共服务支出的预算安排，其中：人员支出1789万元，日常公用支出219万元，对个人和家庭的补助支出343万元，项目支出1534万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出及项目等相关工作支出。其中：

基本支出，是用于人员经费、日常公用经费等方面支出。

项目支出，是用于董允坝现代园区项目建设，中心项目工作方面。

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出206万元。主要用于：机构正常运转日常支出。

（二）公共安全支出25万元。主要用于：派出所相关支出。

（三）教育支出1551万元。主要用于：分水幼儿园、分水小学及分水中学学校支出。

（四）文化体育与传媒支出40万元。主要用于：机构正常运转日常支出。

（五）社会保障和就业支出169万元。主要用于：机构正常运转日常支出、社区干部报酬及社区办公经费、离退休人员、社会福利、残疾、临困救助等方面支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出91万元。主要用于：机构正常运转日常支出、医疗、计生事务及食品药品监督等方面支出。

（七）节能环保支出5万元。主要用于：农村环境保护方面支出。

（八）城乡社区支出1315万元。主要用于：机构正常运转日常支出、城乡社区公共设施、环境卫生等方面支出。

（九）农林水支出306万元。主要用于：机构正常运转日常支出、对村委会和村党支部补助、农村道路建设及水利方面支出。

（十）交通运输支出6万元。主要用于：机构正常运转日常支出。

（十一）住房保障支出56万元。主要用于：职工住房公积金支出。

（十二）其他支出115万元。主要用于：项目支出中的维修维护方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数80万元，因公出国（境）经费5万元，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费15万元，其中公务用车运行维护费15万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无增减变动。

本年度拟安排出国（境）**人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少13万元。变动主要原因是厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于董允坝招商引资接待等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少30万元。主要原因是公车改革及厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费15万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关日常工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年无政府性基金预算财政拨款预算安排。

七、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计219万元。主要包括：办公费、水电、邮电费、差旅、其他等日常公用经费的支出。

八、政府采购安排情况

2017年安排政府采购预算41万元，主要用于办公设备购置36万元，网络设备购置5万元。

九、国有资产占有使用情况

2017年本单位现有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分水岭镇部门预算公开表（补充公开）.xls