一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

    一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，努力搞好分水岭镇的初中教育，为全镇人民服务。提高教育教学水平，为分水岭镇的经济 建设服务。为分水岭镇的发展做出最大的贡献。

（二）2017年工作重点

（1）加强学校建设，强化质量意识，努力提高素质教育，教育质量。

（2）圆满完成初一新生招生入学工作，解决师资严重不足的问题，解决教学设备设施严重短缺问题。保证新生得到良好的教育。

(3)初三师生共同努力，力争提高升学率，重点高中争取上线25人以上。

二、机构设置情况

分水岭中学有在岗教职工50人，校级领导3人，中层干部及后勤人员10人，在校生1055人。

三、收支预算总体情况
　  2017年财政拨款（补助）收入预算487万元同上年相比减少85万元下降15%，下降的原因主要是退休教职工纳入社保管理，减少了退休费的发放；支出预算487万元，其中，人员支出472万元，，日常公用支出15万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2017年单位支出预算安排487万元，主要用于农村初中教育事业。其中基本支出：工资福利支出428万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助支出44万元用于初中教育事业发展

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校预算财政拨款支出功能分类主要用于以下方面：

（一）用于教育事业支出487万元，主要用于工资福利支出428万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助支出44万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费的执行，按照节约原则，预算1万元，其中：公务接待费0.7万元，较上年减少0.2万元，下降%22， 会议费0.3万元。没有公务用车和因公出境出国预算。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校在2017年没有政府性基金预算安排。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校是全额预算拨款事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2017年政府采购预算16万元，主要用于办公设备购置12万元，监控设备安装4万元。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校没有国有资产占有使用这一情况。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区分水岭镇初级中学校2017年没有项目绩效这一情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江阳区分水岭中学2017年预算公开.xls