泸州市江阳区蓝田幼儿园2017年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.主要职能。泸州市江阳区蓝田幼儿园是一所为幼儿提供教育保育服务的综合性幼儿园。

2.人员情况。我园有在编教职员工21名。

（二）2017年重点工作。

1.增强单位预算执行意识，预算执行进度更趋合理、规范。

2.做好开源节流工作，着力打造体育特色建设。

3.器材设备再上台阶，继续改善和优化硬件软件环境。

二、机构设置情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园隶属江阳区教育局直管的公办幼儿园，财政补助事业单位1个，财务业务由行财股分管。

三、收支决算总体情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园2017年收入预算总额为246.59万元，同上年度预算收入总数211.47万元相比增加35.12万元，增加14%，主要原因是人员增加。

泸州市江阳区蓝田幼儿园2017年支出预算246.59万元，同上年度相比增加35.67万元，增加15%，增加的主要原因是在编人员增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出和项目支出的相关工作。其中：

基本支出，是用于工资福利支出 147.89万元，商品服务支出  5.52万元，对个人和家庭的补助支出 13.22 万元。

项目支出，是用于纳入预算安排非税收入97万元。

泸州市江阳区蓝田幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出147.89万元。主要用于：工资福利支，商品服务支出5.52万元，对个人和家庭的补助支出13.22万元方面支出。

（二）社会保障和就业支出106万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出8.4万元。主要用于：事业单位医疗6.5万元，公务员医疗补助1.9 万元方面支出。

（四）住房保障支出13.2万元。主要用于：住房改革支出住房公积金13.2万元方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算数持平。主要原因是无因公出国人员。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算持平。主要原因是无公务接待费。

本年度公务接待费计划无。

（三）公务用车运行维护费较上年预算数持平。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园2017年政府性基金预算财政拨款预算安排5万元。

七、机关运行经费安排情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

八、政府采购安排情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园2017年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备和电器。

九、国有资产占有使用情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

泸州市江阳区蓝田幼儿园项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款147.89万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区蓝田幼儿园预算公开表（含8个表）.xls