附件1：

四川省泸州江阳丹林镇人民政府

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。丹林镇人民政府内设职能机构5个：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室；主要负责全镇范围内行政公共服务管理工作，是辖区范围内的行政机关和党政机关，肩负着辖区范围内的一切事务管理和安全、维稳等工作。设立5个事业机构：社会事务服务中心、建设和环境管理服务中心，农业技术推广服务中心（含：农业技术推广服务站、水务技术推广服务站、兽防兽医站、林业站）、交管站。主要负责全镇范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导工作。

（二）2017年重点工作。

1、提升教育水平，计划投资550万元，完成丹林镇中学综合楼修建。投资350万，修建丹林小学多功能综合楼建设项目。投资1070万，修建丹林中学教师周转房。

2、投资2500万元，完成丹林镇梨海景区服务综合体建设项目；

3、投资100万元，完成场镇污水站建设；

4、投资1050万，在文罗村实施土地整理项目；

5、投资1900万，修建丹林镇标准中心卫生院。

二、机构设置情况

丹林镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2017年收入预算总额为1100万元，同上年度相比增加/减少85万元，增长8.37%，增长的主要原因是政府加大对招商引税的力度，其中：当年财政拨款收入1100万元，上年结转收入0万元。

2017年支出预算3323.6万元，同上年度相比增加127.83万元，增长4%，增长的主要原因是加大基础设施建设，其中：人员支出392.66万元，日常公用支出48万元，对个人和家庭的补助支出50.49万元，项目支出8890万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于镇政府日常运转及项目相关工作。其中：

基本支出，是用于保障街镇政府正常运作的日常支出方面，包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

丹林镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出244.4万元。主要用于行政事业单位日常运转经费支出。

（二）社会保障和就业支出62.79万元。主要用于缴职工养老保险单位部分。

（三）文化体育与传媒支出21万元。主要用于图书购置、公共文化体育施设、文化宣传等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出125万元。主要用于职工医疗保险缴费、计划生育事业经费等支出。

（五）教育支出900万元。主要用于丹林中学运动场修建及教师宿舍楼修建。

（六）节能环保支出45万元。主要用于城乡垃圾处置转运、垃圾坑修建等。

（七）城乡社区事务支出150万元。主要用于泸宜泸沿线道路改造，老街风貌塑造等。

（八）农林水事务支出1260万元。用于建设村党群服务中心、农村道路建设等支出。

（九） 交通运输支出35万元。主要用于农村道路维护修理支出。

（十）其他支出277.2万元。主要用于武装部工作经费、科技工作、企业扶持资金、安全生产等工作。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数16万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算一致。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费与上年预算一致。、

本年度公务接待费计划主要用于接待上级机关单位、招商引资接待等方面。

（三）公务用车运行维护费与上年一致。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位区上开会、学习等工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

丹林镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

丹林镇人民政府2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计48万元。主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

八、政府采购安排情况

2017年安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公设备、空调、桌椅、文件柜等。

九、国有资产占有使用情况

丹林镇人民政府所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

无。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2四川省泸州市江阳区丹林镇部门预算公开.xls