附件1：

四川省泸州市蓝田中学2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能.我校本年主要工作是开展普通初级教育。

（二）2017年重点工作。本年度的重点工作任然是完成国家的教学任务

二、机构设置情况

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年收入预算总额为1035.21万元，同上年度相比减少330.56万元，下降32.37%，下降的主要原因是退休人员工资2017年由财政划拨到社保局发放，其中：当年财政拨款收入1021.21万元，上年结转收入0万元。

2017年支出预算1035.21万元，同上年度相比减少330.56万元，下降32.37%，下降的主要原因是退休人员工资2017年由财政划拨到社保局发放，其中：人员支出907.04万元，日常公用支出32.29万元，对个人和家庭的补助支出95.88万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

单位预算安排财政拨款支出主要用于教育教学相关工作。其中：

基本支出，是用于教师工资，补助，学校正常工作开展的各项经费保障等方面。

项目支出，是用于大型房屋改建及各种设施改进等方面。

本单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）教育支出734.88万。主要用于：205类02款03项用于教师工资702.12万元，正常运转经费等方面支出32.29万及对奖励金0.47万。

（三）社会保障和就业支出196.1万元。主要用于：208类06款06项用于养老保险的缴纳137.55。210类06款02及03项用于教职工医疗保险等社会保障缴费等方面支出53.37。主要用于208类06款02项退休人员非财政负担经费支出5.18万。

（四）住房保障支出90.23万。主要用于：221类02款01项缴纳教职工公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

2017年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备

九、国有资产占有使用情况

所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款288.47万元。

附件14蓝田中学(1).xls