按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

小学教育。

（二）2017年重点工作

迎接2017年度素质教育评估；

二、机构设置情况

邻玉中心小学校是事业单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

泸州市江阳区邻玉小学校2017年部门预算收入总数467.81万元。较2016年部门预算收入总数666.97万元减少199.16万元，下降42.57%；2017年部门预算支出总数467.81万元，较2016年部门预算支出总数666.97万元减少199.16万元，下降42.57%。其中基本支出预算467.81万元，减少199.16万元,减少的主要原因①在校学生总人数减少；②退休人员工资移交社保；③项目支出减少。

2017年“三公”经费预算0.5万元，与2016年预算数持平。其中公务接待费预算0.5万元。

四、财政拨款支出预算情况

邻玉小学的财政拨款支出主要用于保障学校各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担上级安排的各项教育事业的相关工作。

基本支出，是用于保障学校各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出467.81万元，其中小学教育支出330.11万元，教育费附加安排的项目支出0元，其他教育支出0元，主要用于学校教职工的工资福利支出和各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出。

（二）社会保障和就业支出69.3万元，主要用于学校教职工的基本养老保险缴费及离退休人员生活补助等方面的基本支出。

（三）医疗卫生支出27.3万元，主要用于学校的职工医疗保险等基本支出。

（四）住房保障支出41.1万元，主要用于学校职工的住房公积金等基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）国。

（二）公务接待费

2017年公务接待费预算0.5万元，与2016年预算数持平。

2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年未履行一般行政管理职能、无机关运行经费。

八、政府采购安排情况

2017年未安排政府采购预算。

九、国有资产占有使用情况

无车辆

十、绩效目标设置情况

项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸州市江阳区邻玉小学校2017年预算公开表格(2).xls