附件1：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

张坝街道办事处是泸州市江阳区人民政府的派出机构，行政编制11人，工勤编制1人，主要负责街道范围内行政事业公共服务管理工作，是辖区范围内的行政机关和党政机关，肩负着辖区范围内的一切事务管理和安全、维稳等工作；事业编制21人，工勤编制5人，主要负责街道范围内事业公共服务管理工作，是辖区范围内的服务和技术指导机构，肩负着辖区范围内的一切事务管理和技术指导等工作。

（二）2017年重点工作。

张坝街道将牢牢抓住发展契机，以“转型、跨越、升位”为主线，立足新常态，谋求新发展，围绕建设“秀美、甜美、和美、唯美”新张坝的目标，着力优化产业结构、提档环境品质、增进民生福祉，促进张坝经济繁荣发展、人民生活不断改善，社会环境和谐稳定。

二、机构设置情况

张坝街道下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

张坝街道2017年收入预算总额为1700万元，同上年度相比增加100万元，增长6.25%，增长的主要原因补充运行经费、城管执法人员经费、维稳工作经费、职业年金和养老保障等。其中：当年财政拨款收入1700万元，上年结转收入0万元。

张坝街道2017年支出预算1700万元，同上年度相比增加100万元，增长6.25%，增长的主要原因补充运行经费、城管执法人员经费、维稳工作经费、职业年金和养老保障等，其中：人员支出320万元，日常公用支出260万元，对个人和家庭的补助支出20万元，项目支出650万元，转移性支出450万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

张坝街道部门预算安排财政拨款支出主要用于街道行政、事业人员的经费及重点项目相关工作。其中：

基本支出，是用于行政、事业人员的工资、公用经费及个人及家庭的补助支出方面。

项目支出，是用于社区阵地建设、文化支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、医疗卫生支出、农林水支出、其他支出等方面。

张坝街道部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出482万元。主要用于：行政人员经费方面支出。

（二）社会保障和就业支出180万元。主要用于：社会保障经办人员经费支出、行政、事业退休人员经费支出、行政、事业在职人员养老保险缴费、社区办公阵地装修等方面支出。

（三）国防支出5万元。主要用于征兵工作经费、民兵训练经费、物资采购等方面支出。

（四）教育支出105万元。主要用于学校校园教学经费支出及教学楼排危方面支出。

（五）科学技术支出10万元。主要用于网络化管理、科技方面支出。

（六）文化教育与传媒支出10万元。主要用于群众文化方面支出、宣传教育方面等支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出100万元。行政、事业人员医疗及补充医疗缴费、计生部门经费等方面支出。

（八）节能环保支出50万元。主要用于垃圾清运工作经费、物资采购等方面支出。

（九）农林水支出100万元。主要用于：农业、兽防站、农林、农水等人员经费方面支出。

（十）交通运输支出30万元。主要用于交通警示标识、安全宣传教育等方面支出。

（十一）防汛减灾地质灾害防治支出25万元。主要用于景区地质灾害防治、汛期抗旱工作等支出。

（十二）社区阵地建设支出340万元。主要用于社区阵地建设及人员经费支出等方面。

（十三）城乡社区支出200万元。主要用于城建及城管人员经费方面支出。

（十四）其他支出63万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数13.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）公务接待费较上年预算减少0.1万元。变动主要原因是公务接待减少。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资接待费支出。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少32万元。主要原因是公车改革，我单位无公车。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

张坝街道2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

张坝街道2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计706.4万元。主要包括：机关行政事业人员经费基本支出。

八、政府采购安排情况

张坝街道2017年安排政府采购预算360万元，主要用于采购办公设备、便民中心、社区阵地采购等。

九、国有资产占有使用情况

张坝街道所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

张坝街道项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1100万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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张坝部门预算公开表(1).xls