附件1：

四川省泸州市五星小学校2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，加强行风建设，积极探索，以改革求生存，以创新求发展，优化育人环境，推进素质教育，开展创新教育实践，深化教育改革，强化管理，把德育放在首位，以教学为中心，整合育人资源，稳步推进素质教育全面发展，完成本年工作任务。

（二）2017年重点工作。

加强学生行为规范教育；推进阳光一小时活动；深入开展校园文化建设工作及特色学校建设；继续开展区级文明校园的创建工作；从硬件、软件及人防、物防等多方面构建安全和谐校园。

二、机构设置情况

泸州市五星小学校是一所农村学校，隶属于蓝田街道管理具有独立法人资格事业单位1个，无附属机构或下属单位。

三、收支决算总体情况

泸州市五星小学校2017年收入预算总额为665.93万元，2016年部门预算收入总数775.12万元，同上年度相比减少109.19万元，下降的主要原因是退休教师的退休金由社保局统一发放。其中：当年财政拨款收入665.93万元，上年结转收入0万元。

泸州市五星小学校2017年支出预算665.93万元，同上年度相比减少109.19万元，下降的主要原因是退休教师的退休金由社保局统一发放，其中：人员支出454.39万元，日常公用支出25.28万元，对个人和家庭的补助支出186.26万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市五星小学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面。

项目支出，是用于是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出方面。

泸州市五星小学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。主要用于：**方面支出。

（二）教育支出479.67万元。主要用于：教职工工资福利、绩效工资、生活补贴、上商品和服务支出、其他资本性支出等。

（三）社会保障和就业支出91.34万元。主要用于：退休金、生活补贴发放等。

（四）医疗卫生支出35.60万元。主要用于：在职、退休医疗保险支出。

（五）住房保障支出59.32万元。主要用于：在职人员公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是无。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是无。

本年度公务接待费计划主要用于无。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是无。

单位现有公务用车 0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位应急工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

***2017年政府性基金预算财政拨款预算安排**万元。

七、机关运行经费安排情况

（**单位）2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 **万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

（**单位）2017年安排政府采购预算**万元，主要用于采购办公设备、**等。

九、国有资产占有使用情况

（**单位）所属各预算单位现有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车、其他车辆**辆。

十、绩效目标设置情况

（**单位）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五星附件14(1).xlsx