四川省泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。泸州市江阳区丹林镇中心幼儿园是一所准事业单位，服务于泸州市江阳区学前教育工作，隶属泸州市江阳区教育局直接领导。我园在编在职教师10人，临聘人员12人。

（二）2017年重点工作。

1.做好年度的预算，决算工作的审核，检查监督工作，严格财务制度。

2.完善校园硬件设施，争取用最短的时间创建环保生态、丰富自然、健康和谐的环境，走内涵发展的道路。

二、机构设置情况

丹林镇中心幼儿园为独立预算财政全额拨款事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

丹林镇中心幼儿园2017年收入预算总额为87.92万元，同上年度相比减少60.46万元，下降59%，下降的主要原因是没有项目预算，其中：当年财政拨款收入87.92 万元，上年结转收入0万元。丹林镇中心幼儿园2017年支出预算87.92万元，同上年度相减少60.46万元，下降59%，增长/下降的主要原因是没有项目支出，其中：人员支出87.92万元，日常公用支出0万元，对个人和家庭的补助支出7.81万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

丹林镇中心幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于基本支出相关工作。

其中：基本支出87.92万元，是用于工资福利支出 80.01万元，商品服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助支出 7.81万元。

项目支出，无项目支出预算。

丹林镇中心幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出63.97万元。主要用于：保障单位运转工资等方面支出。

（二）社会保障和就业支出11.74万元。主要用于：养老保险方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出4.45万元。主要用于：医疗保险。

（四）住房公积金7.76万元。主要用于：职工住房保障。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。

本年度无公务接待费计划。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是0。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

丹林镇中心幼儿园2017年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

丹林镇中心幼儿园2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。

八、政府采购安排情况

丹林镇中心幼儿园2017年安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公白板，文件柜等。

九、国有资产占有使用情况

丹林镇中心幼儿园所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

（**单位）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款**万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2泸州市丹林镇中心幼儿园2017年部门预算公开表.xls