四川省泸州市江阳区华阳学校

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

小学义务教育工作。

（二）2018年重点工作。

学校主要进行小学的教育教学工作，将有150名学生完成六年学业毕业。

二、机构设置情况

本部门是1个二级预算事业单位。

三、收支决算总体情况

华阳学校2018年收入预算总额为335.67万元，同上年度相比增加33.50万元，增加11.09%，增加的主要原因是其主要原因，一是人员正常调资，二是目标考核奖纳入预算。

华阳学校2018年支出预算335.67万元，同上年度相比增加33.50万元，增加11.09%，增加的主要原因是其主要原因，一是人员正常调资，二是目标考核奖纳入预算。其中：人员支出321.57万元，日常公用支出9.26万元，对个人和家庭的补助支出4.84万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

华阳学校部门预算安排财政拨款支出主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出相关工作。其中：

基本支出，是用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助方面。

华阳学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出0万元。

（二）社会保障和就业支出57.75万元。主要用于：养老保险、职业年金、退休人员活动经费等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出20.34万元。主要用于医疗保险缴费方面的支出。

（四）住房保障支出26.07万元，用于职工公积金匹配金的支出。

（五）小学教育支出231.51万元。主要用于人员工资、遗属生活补助支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）公务接待费较上年预算减少0.075万元。变动主要原因是压缩活动次数。

（二）学校无公务用车。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

华阳学校2018年没有安排政府性基金预算财政拨款。

七、政府采购安排情况

华阳学校2018年安排政府采购预算20万元，主要用于采购石虎幼儿园办公设备、食堂设备等。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年华阳学校预算公开(1).xls