北城街道2018年部门预算.xls

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

北城街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，在区各职能部门的具体指导及辖区单位的大力配合下，坚持“以人为本，服务群众”的理念，立足解放思想，根据推动发展，转型发展、跨越发展的要求，以社区建设和管理为重点，以优化辖区环境为基础，以为辖区居民服务为己任，突出抓好了社会治安综合治理、环境卫生整治、民政、计划生育、劳动保障以及党建等项工作，大力发展社区服务，全面推进了辖区建设，提高了街道管理水平，街道的各项事业有了长远的发展。

（二）2018年重点工作。

2018年是党的十九大开局之年，北城街道重点围绕以人为本，改善民生，统筹兼顾，构建和谐街道；从群众切实利益出发，做好社区建设、服务居民、社会救助等民生工作；从构建和谐街道出发，做好安全稳定、城市管理等服务工作。

二、机构设置情况

北城街道下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

北城街道2018年部门预算收入总数1177.37万元。较2017年部门预算收入总数883万元增加294.37万元，增长33.33%，增长主要原因是人员经费增多，增加了城管、社区干部等项目经费，其中：当年财政拨款收入1177.37万元，上年结转收入0万元。

北城街道2018年部门预算支出总数1177.37万元，较2017年部门预算支出总数883万元增加294.37万元，增长33.33%。其中基本支出预算611.38万元，增加了245.5万元,增加的主要原因：人员经费增多，增加了城管、社区干部等项目经费。其中：人员支出540.44万元，日常公用支出59.14万元，对个人和家庭的补助支出11.8万元，项目支出565.99万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

北城街道部门预算安排财政拨款支出主要用于开展北城街道各项相关工作。其中：

基本支出，是用于行政事业人员工资福利、公用经费方面支出。

项目支出，是用于基层政权和社区建设、其他方面支出。

北城街道部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出527.77万元。主要用于：在职职工人员工资、履行基本职能方面支出。

（二）社会保障和就业支出403.25万元。主要用于：在职职工养老保险和职业年金缴费方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出13.77万元。主要用于：在职职工医疗保险及医疗补助缴费支出。

（四） 城乡社区支出181.66万元。主要用于：社区、城管支出。

（五）住房保障支出49.61万元。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。

（六）其他支出1.3万元。主要用于：教育经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。

（二）本年度拟安排出国（境）0人次。

（三）公务接待费较上年预算持平。

（四）本年度公务接待费计划主要用于公务来访接待。

（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

（四）单位现有公务用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

北城街道2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

北城街道2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计59.14万元。主要包括：办公费、邮电费、印刷费、工会经费、其他交通费等。

八、政府采购安排情况

北城街道2018年安排政府采购预算155.1万元，主要用于采购办公设备、搬迁办公大楼等。

九、国有资产占有使用情况

北城街道所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

无。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。