四川省泸州市江阳区丹林镇丹林小学

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

丹林小学是一所农村义务教育学校，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2018年重点工作。

2018年度要在各级领导的指导下：保质保量完成学校的各项教育教学工作；保住校园教学目标考核一等奖；素质教育评估特等奖；创建区级课改示范校；把学校建设成为校园环境优美，让社会满意的农村学校。

二、机构设置情况

丹林小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

丹林小学2018年收入预算总额为719.71万元，同上年度相比增加85.26万元，增长13.44%，增长的主要原因是增加教学目标奖增加。其中：当年财政拨款收入719.71万元，上年结转收入0万元。

丹林小学2018年支出预算719.71万元，同上年度相比增加85.26万元，增长13.44%，增长的主要原因是增加教学目标奖。其中：人员支出701.35万元，日常公用支出18.36  万元，对个人和家庭的补助支出16.34万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

丹林小学部门预算安排财政拨款支出主要用于在职教师工资及社会保障缴费、开展教育教学活动经费；未纳入社会保险的退休人员的退休费等相关经费。其中：

基本支出，是用于教师工资福利等方面的支出。

项目支出，是用于**方面。

丹林小学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出719.71万元。主要用于：教师工资福利等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出108.62万元。主要用于：社会保障缴费方面支出。

……

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）**。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）**人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）**。变动主要原因是**。

本年度公务接待费计划主要用于接待上级部门检查考核指导和学校接待的教研活动的活动经费。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

丹林小学2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

（**单位）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 **万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

丹林小学2018年安排政府采购预算92.5万元，主要用于采购办公设备和教学设备设施等。

九、国有资产占有使用情况

（**单位）所属各预算单位现有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车、其他车辆**辆。

十、绩效目标设置情况

丹林小学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款151.58万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2丹林小学四川省部门预算公开.xls