一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

我校主要承担泸州市江阳区黄舣镇九年义务教育教学工作。我校有教职工69人，其中专业技术人员69人；工勤人员0人，退休教职工44人,退养民师1人；学生为1104人，其中初中371人，小学733人。

（二）2017年重点工作。

1.加强教学常规管理，营造浓厚教研氛围，全力打造卓越教研团队,教科室服务各年级抓好教学常规工作和作好目标指引，为年级实现教学质量目标保驾护航；加大督导与管理，实施有效量化评价，全力打造卓越年级团队。

2.继续深入贯彻“两学一做”和“两塑一做”工作，通过集中学习、专题培训、自主学习、拓展学习等多种形式，抓好党组织的基层建设。

3. 增强全体教职员工的安全意识，充分发挥“一岗双责”，实现全年安全零事故。

发挥“护校队”作用，坚持每天的上学、放学的巡查，净化校园及周边环境，减少社会闲杂人员对学生学习的干扰。

4.加强公民教育，培养有责任感、懂合作的现代公民。以“创文”为契机，进一步提升师生的文明素养。

出色完成江阳区黄舣镇当年义务教学阶段的教育教学任务。

二、机构设置情况

（泸州市周永福第一实验学校）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我校是一个由泸州市江阳区黄舣镇管理的财政全额拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

（泸州市周永福第一实验学校）2018年收入预算总额为834.69万元，同上年度相比增加163.61万元，增长24.4%，增长的主要原因是教师工资提高，其中：当年财政拨款收入834.69万元，上年结转收入0万元。

（泸州市周永福第一实验学校）2018年支出预算834.69万元，同上年度相比增加163.61万元，增长24.4%，增长的主要原因是教师工资提高，其中：人员支出740.51万元，日常公用支出17.91万元，对个人和家庭的补助支出76.27万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

（泸州市周永福第一实验学校）预算安排财政拨款支出主要用于保障学校各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担上级安排的各项教育事业的相关工作。其中：

基本支出，是用于是用于保障各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面。

项目支出，是用于项目支出中的公用经费方面。

（泸州市周永福第一实验学校）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出601.54元，其中教育支出601.54万元，教育费附加安排的项目支出0元，其他教育支出0元，主要用于学校教职工的工资福利支出和各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出。

（二）社会保障和就业支出124.09万元。主要用于：学校教职工的基本养老保险缴费及离退休人员生活补助、遗属生活补助等方面的基本支出。

（三）医疗卫生支出47.60万元，主要用于学校的职工医疗保险等基本支出。

（四）住房保障支出61.46万元，主要用于学校职工的住房公积金等基本支出。

……

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费**万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度公务接待费计划主要用于0。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0。主要原因是**。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位**工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市周永福第一实验学校2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。主要用于…

七、机关运行经费安排情况

（泸州市周永福第一实验学校）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

（泸州市周永福第一实验学校）2018年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、**等。

九、国有资产占有使用情况

（泸州市周永福第一实验学校）所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

（泸州市周永福第一实验学校）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件12018年部门预算编制说明（周永福）.xls