一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黄舣镇中心幼儿园全面执行党和国家的教育方针、政策、法规，为3—6岁学龄前儿童提供保育和教育，促进幼儿身心和谐发展，健康成长。本园现有在编职工9人，遗嘱1人。

（二）2018年重点工作。

本年度，黄舣镇中心幼儿园将认真贯彻党和国家的领导，坚持正确的教育方针，以《纲要》和《指南》为指导，促进幼儿健康、和谐的发展。本园教师的敬业奉献精神得到了黄舣镇家长及社会的认可，在大家的团结与努力下力求引领着黄舣镇学前教育事业的发展。

二、机构设置情况

黄舣镇中心幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我园是一个由泸州市江阳区黄舣镇管理的财政全额拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）2018年收入预算总额为99.40万元，同上年度相比增加19.96万元，上升25%，上升的主要原因是老师工资标准提高，因此增加，其中：当年财政拨款收入99.40万元，上年结转收入0万元。

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）2018年支出预算99.40万元，同上年度相比增加19.96万元，上升25%，上升的主要原因是老师工资标准提高，因此增加，其中：教育支出64.15万元，社会保障缴费15.08元，医疗卫生支出12.63万元，住房保障支出7.54万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校各部门正常运转、完成日常工作任务以及承担上级安排的各项教育事业的相关工作。其中：教育支出64.15万元，社会保障缴费15.08元，医疗卫生支出12.63万元，住房保障支出7.54万元，项目支出0万元。是用于项目支出中的公用经费方面。

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出64.15万元，其中教育支出64.15万元，教育费附加安排的项目支出0元，其他教育支出0元，主要用于学校教职工的工资福利支出和各部门的日常运行支出以及为完成教育事业发展目标的基本支出。

（二）社会保障和就业支出15.08万元，主要用于学校教职工的基本养老保险缴费及离退休人员生活补助、遗属生活补助等方面的基本支出。

（三）医疗卫生支出12.63万元，主要用于学校的职工医疗保险等基本支出。

（四）住房保障支出7.54万元，主要用于学校职工的住房公积金等基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费**万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是**。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括**内容，其目的主要是**。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0。变动主要原因是响应政府号召，缩减公务接待费。

本年度公务接待费计划主要用于**。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出0元，主要保障单位职工工作开展。

六、政府性基金预算财政拨款预算安排情况

泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。主要包括：…..

八、政府采购安排情况

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）2018年安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备等。

九、国有资产占有使用情况

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）所属各预算单位现有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他车辆0辆。

十、绩效目标设置情况

（泸州市江阳区黄舣镇中心幼儿园）项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018附件2四川省部门预算公开参考样表（黄舣幼儿园）.xls